若是實際情況,可繼續(xù)申報
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度增值稅申報了一筆未開票收入15萬。這個季度按客戶要求補開了發(fā)票15萬,我們今天在系統(tǒng)報稅時,把這15萬從這個季度的銷售額中減去后,結(jié)果系統(tǒng)提示,說銷售額小于稅控盤的開票金額,這種情況會有什么問題嗎?能不能繼續(xù)申報?
問題發(fā)生地廣州 1,本人所在小區(qū)成立了業(yè)主委員會,根據(jù)與小區(qū)物業(yè)管理公司協(xié)商,小區(qū)公共區(qū)域的經(jīng)營收益由物業(yè)管理公司負責經(jīng)營管理并直接收取租金收益,同時相應(yīng)繳納增值稅,小區(qū)業(yè)主委員會享有上述稅后收益的70%并由物業(yè)管理公司每季度轉(zhuǎn)入業(yè)主委員會專門賬戶。請問業(yè)主委員會收取上述稅后分成收益后是否還需要繳納增值稅,另外如果業(yè)主委員會賬戶存在盈余,是否需要交納所得稅? 2,如果要納稅,稅額是多少? 3,申請稅號需要哪些資料?
某生產(chǎn)企業(yè)被認定為高新技術(shù)企業(yè),實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計算會計利潤總額時,按實際發(fā)生數(shù)列支了成本、費用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規(guī)定計提了存貨跌價準備等。 依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題: 1.企業(yè)所得稅按季預繳申報時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?? 2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報? 3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠? 4.在計算應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)如何進行納稅調(diào)整? 5.匯算清繳申報時,如何計算應(yīng)補(退)稅額??
某生產(chǎn)企業(yè)被認定為高新技術(shù)企業(yè),實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計算會計利潤總額時,按實際發(fā)生數(shù)列支了成本、費用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規(guī)定計提了存貨跌價準備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題:1.企業(yè)所得稅按季預繳申報時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4.在計算應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)如何進行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報時,如何計算應(yīng)補(退)稅額?
某生產(chǎn)企業(yè)被認定為高新技術(shù)企業(yè),實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計算會計利潤總額時,按實際發(fā)生數(shù)列支了成本、費用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規(guī)定計提了存貨跌價準備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題:1.企業(yè)所得稅按季預繳申報時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4在計算應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)如何進行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報時,如何計算應(yīng)補(退)稅額?
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,