老師好，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度增值稅申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入15萬(wàn)。這個(gè)季度按客戶要求補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票15萬(wàn)，我們今天在系統(tǒng)報(bào)稅時(shí)，把這15萬(wàn)從這個(gè)季度的銷售額中減去后，結(jié)果系統(tǒng)提示，說(shuō)銷售額小于稅控盤(pán)的開(kāi)票金額，這種情況會(huì)有什么問(wèn)題嗎？能不能繼續(xù)申報(bào)？
你好，你看下能忽略申報(bào)提交嗎？能的話可以的。
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度增值稅申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入15萬(wàn)。這個(gè)季度按客戶要求補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票15萬(wàn)，我們今天在系統(tǒng)報(bào)稅時(shí)，把這15萬(wàn)從這個(gè)季度的銷售額中減去后，結(jié)果系統(tǒng)提示，說(shuō)銷售額小于稅控盤(pán)的開(kāi)票金額，這種情況會(huì)有什么問(wèn)題嗎？能不能繼續(xù)申報(bào)？
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老師好，我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷售合同，今年6月份開(kāi)的發(fā)票，還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒(méi)開(kāi)，稅務(wù)局說(shuō)，我們第二季度是0報(bào)的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬(wàn)做到2個(gè)季度里呢？ 這83萬(wàn)是按合同繳稅呢？還是按收入繳稅呢？是小規(guī)模納稅人 謝謝
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老師好，我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷售合同，今年6月份開(kāi)的發(fā)票，還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒(méi)開(kāi)，稅務(wù)局說(shuō)，我們第二季度是0報(bào)的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬(wàn)做到2個(gè)季度里呢？ 這83萬(wàn)是按合同繳稅呢？還是按收入繳稅呢？是小規(guī)模納稅人 謝謝
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老師：您好！我們公司屬于小規(guī)模納稅人，設(shè)計(jì)行業(yè)。2024年第二季度有申報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入23萬(wàn)左右，今年1月份應(yīng)甲方要求，開(kāi)具了這筆23萬(wàn)的發(fā)票。因?yàn)橹耙呀?jīng)申報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入，所以這個(gè)季度的增值稅申報(bào)表增值稅開(kāi)票收入為0，在提交申報(bào)后，開(kāi)票額度直接為0，顯示增值稅比對(duì)不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)該如何處理？
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老師業(yè)務(wù)量減少會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)減少么
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廠區(qū)綠化用營(yíng)養(yǎng)土可以抵扣嗎
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展會(huì)費(fèi)，展會(huì)費(fèi)，屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎，展會(huì)費(fèi)我們公司是買(mǎi)一個(gè)參展的名額
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老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194，但是有615是電源挪用了，然后的話從工資里面扣出來(lái)的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說(shuō)這個(gè)615元的話是門(mén)店收到的門(mén)店現(xiàn)金。
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老師，A公司25 ％的股東由于企業(yè)長(zhǎng)期虧損凈資產(chǎn)為負(fù)，想退出股份，認(rèn)繳出資額75萬(wàn)，已實(shí)繳25萬(wàn)，余50萬(wàn)未繳納，還在期限內(nèi)，已和B公司達(dá)成協(xié)議，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價(jià)款，在認(rèn)繳到期前繳納50萬(wàn)，這樣B公司應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅、怎樣做賬呢，謝謝
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老師，你好，我們有個(gè)員工簽訂的是勞務(wù)合同，但是每月還是按照考勤工資表造冊(cè)發(fā)放工資的，這種情況個(gè)稅申報(bào)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)？
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材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料＿個(gè)12 市場(chǎng)上賣(mài)的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算？
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請(qǐng)問(wèn)去年勞務(wù)公司，差成本發(fā)票，能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶，開(kāi)成本發(fā)票給勞務(wù)公司？
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老師，請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎？或者說(shuō)實(shí)操是如何的？
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籌建期交的房租在營(yíng)業(yè)期需要攤銷嘛
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還沒(méi)申報(bào)，只是填完主表后，點(diǎn)保存時(shí)就跳出提示，搞得我都不敢申報(bào)了
可以申報(bào) 自己申報(bào)不了去稅務(wù)局申報(bào)
哦，那附列資料那張表要不要填寫(xiě)？以前從來(lái)沒(méi)填寫(xiě)過(guò)，都是打開(kāi)直接點(diǎn)保存就行了
記得打開(kāi)保存一下就。
這個(gè)不需要填寫(xiě)的。
點(diǎn)主表保存時(shí)，跳出這些提示：(ー）應(yīng)征增值稅服務(wù)不含稅銷售額小于稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅的銷售額與稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額之和！
繼續(xù)保存時(shí)，又跳出這個(gè)提示：附列資料第5欄等于 O 時(shí)，主表“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列第1欄應(yīng)大于等于主表“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)＂列第2欄、第3欄之和！
老師，我該怎么操作呢？無(wú)視那兩個(gè)提示，照樣保存主表，也不填附列資料，然后直接點(diǎn)申報(bào)可以嗎？
你好 截圖你的主表看下的