老師，經(jīng)理報銷差旅費，車費報銷了，但是按財務(wù)制度不應(yīng)該報銷，又收回來了，報銷的時候分錄怎么做??？現(xiàn)金流量怎么選，收回來的時候分錄怎么做?。楷F(xiàn)金流量又怎么選呢？
你好這兩筆業(yè)務(wù)都是在同一個月發(fā)生的嗎？
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老師，收入做賬我做的借：庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅，當時銀行流水沒打印出來，我就做了申報了，現(xiàn)在銀行流水送來了，我該怎么把現(xiàn)金沖了做應(yīng)收帳款然后在專為銀行存款呢
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老師，21年有一筆費用已報銷，假設(shè)分錄為 借：管理費用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸：銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減，又做了一筆沖銷分錄借：管理費用 -1200 貸：其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ，因為原先200本來就是掛的其他應(yīng)收，后來沖減費用一筆當費用沖掉了，22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
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老師，經(jīng)理報銷差旅費，車費報銷了，但是按財務(wù)制度不應(yīng)該報銷，又收回來了，報銷的時候分錄怎么做??？現(xiàn)金流量怎么選，收回來的時候分錄怎么做??？現(xiàn)金流量又怎么選呢？
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老師，我們有些物料啊，是廠家報銷回來的額，但是呢我們先墊付的額，那墊付的時候我們掛廠家的賬，那廠家核銷回來了額，分錄應(yīng)該怎么做啊？假如說我們先墊付先做借：其他應(yīng)收款-卡士 貸：銀行 那廠家核銷回來后怎么做分錄??？
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老師你好，有一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)是費用報銷，費用報銷單上與后面的那個發(fā)票相差10多塊錢的差額，但是做會計分錄的時候要怎么做呢？是按照發(fā)票的來做嗎？但是銀行付款回單上面的價格是費用報銷單上面的價格，那這相差的10多塊錢我要怎么做會計分錄呢？
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你好老師，老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理，一直掛帳，不會還錢的嘛
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老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100，25年一季度的凈利潤是負30，負債表期末余額是70，一季度股權(quán)變更，未分配利潤轉(zhuǎn)出70，第二季度累計虧損20，第二季度未分配利潤的期末余額是多少
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付款的金額和退還的金額一致嗎？
不是的，跨月的，檢查的時候檢查出來的
不一致，付款時還有報銷的餐費和住宿費一起付的
報銷的時候正常計入費用就可以。收回退款的時候沖銷費用。
流量可以選擇收到或者支付其他與經(jīng)濟活動、經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金。
老師，如果在同一個月怎么做呢？
不影響現(xiàn)金流量的是那種情況呢？
同一個月的話就借銀行貸銀行就可以。
現(xiàn)金流同一個月怎么選呢？
也選擇同一個就可以，一個收，其他與經(jīng)營活動有關(guān)的一個支付。
哪種情況不影響現(xiàn)金流量，能給我舉一個例子嗎？
只要有收支就一定影響的，這個沒法舉例子