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Q

老師，21年有一筆費用已報銷，假設分錄為 借：管理費用-其他 1000 其他應收款-xx 200 貸：銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減，又做了一筆沖銷分錄借：管理費用 -1200 貸：其他應收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ，因為原先200本來就是掛的其他應收，后來沖減費用一筆當費用沖掉了，22年要做個調整的分錄怎么做呢

2022-06-20 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-06-20 09:18

同學你好 多沖的補做上就可以

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快賬用戶4644 追問 2022-06-20 09:20

分錄怎么寫 ，是進以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-20 09:24

你22年是怎么做的然后現(xiàn)在原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶4644 追問 2022-06-20 10:26

原分錄就是我上面寫的那樣 ，22年入以前年度損益調整的話分錄怎么寫，麻煩老師寫個分錄可以嗎

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快賬用戶4644 追問 2022-06-20 10:26

跨年多沖的差額部分補做是怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-06-20 10:35

那你這個就做 借管理費用200 貸其他應收款200

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快賬用戶4644 追問 2022-06-20 10:37

跨年了 ，借方是以前年度損益調整吧

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快賬用戶4644 追問 2022-06-20 10:42

借：以前年度損益調整 200 貸：其他應收款 200 借：利潤分配-未分配利潤 200 貸：以前年度損益調整 200 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-20 10:46

你上面跨年沖的也沒用以前年度損益調整

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快賬用戶4644 追問 2022-06-20 10:48

沖的那邊筆不是跨年的，是21年當年的 ，22年發(fā)現(xiàn)紅沖錯了

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齊紅老師 解答 2022-06-20 10:53

那你得先把錯誤的原分錄負數(shù)紅沖 然后再做跨年調整

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同學你好 多沖的補做上就可以
2022-06-20
借：其他應收款 -某公司 700 借：管理費-辦公費? ?-700 借：銀行存款 700 貸：其他應收款 700
2021-02-21
你好 正常情況下，是 借：其他應付款 貸：銀行存款 但是根據(jù)你的描述，銀行沒有錢，那么只能繼續(xù)掛在賬上了。 一直等到銀行有錢，或者是公司注銷，才可以把這個賬消掉的
2020-12-14
可以做一筆紅字負數(shù)，然后正常做費用
2022-10-10
借其他應收款借管理費用負數(shù)
2020-10-22
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