我年初時(shí)預(yù)提了一部分銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用，借：銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 期間也來(lái)了部分發(fā)票，做的 借：銷售費(fèi)用（紅字） 其他應(yīng)收款 銷售費(fèi)用 （正數(shù)） 貸：預(yù)付賬款；但年底發(fā)票并沒(méi)回來(lái)完，我怎么沖回這剩余沒(méi)來(lái)發(fā)票的部分

老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢(qián) 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來(lái)了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來(lái)的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)下我司2020年12月做了預(yù)提當(dāng)期的費(fèi)用，發(fā)票在2021年收到開(kāi)具日期是2021年度的。賬務(wù)處理是這樣嗎？2020預(yù)提費(fèi)用 借：銷售費(fèi)用50000 貸：其它應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用50000。收到2021開(kāi)具發(fā)票，做紅沖預(yù)提分錄。再做筆收到發(fā)票的正常分錄嗎？

老師你好是這樣的就是我們現(xiàn)在之前會(huì)計(jì)做的，有兩筆分錄是預(yù)提費(fèi)用，借管理費(fèi)用了，然后貸的是其他應(yīng)付款掛的法人，然后我現(xiàn)在要沖銷這筆費(fèi)用就是我要做借其他應(yīng)付款貸什么呢，因?yàn)檫@筆費(fèi)用是法人要都已經(jīng)付過(guò)款的，但是現(xiàn)在銀行帳上是沒(méi)有的，就是我要怎么樣才能把預(yù)期的這筆費(fèi)用沖掉，并且是從法人名下沖掉。

老師，您好！最近發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬，一筆運(yùn)費(fèi)的發(fā)票，同事報(bào)銷的時(shí)候做的是借：制造費(fèi)用/運(yùn)費(fèi)10000 貸：其他應(yīng)付款10000，后面做發(fā)票的時(shí)候，又做了一筆：借：銷售費(fèi)用 /運(yùn)費(fèi)9433.96，應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額566.04 貸：預(yù)付賬款/某供應(yīng)商 10000，這個(gè)我要怎么調(diào)賬??？