我年初時預提了一部分銷售費用和管理費用，借：銷售費用 管理費用 貸：其他應收款 期間也來了部分發(fā)票，做的 借：銷售費用（紅字） 其他應收款 銷售費用 （正數） 貸：預付賬款；但年底發(fā)票并沒回來完，我怎么沖回這剩余沒來發(fā)票的部分

老師 公司銷售產品的運輸費 前期做賬的時候是 借 銷售費用 貸 其他應付款 預提費用 。發(fā)票回來后是沖銷之前的預提。后面在 借銷售費用 貸應付賬款。現在公司領導讓把運費做到成本里 怎么做呢

你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票，現在每月計提分錄借：管理費用-租賃費貸其他應付款，發(fā)票來了并付款的分錄借：其他應付款、預付賬款-待攤房租費（剩余部分）貸：銀行存款，之后計提分錄借：管理費用-租賃費貸：預付賬款-待攤房租費，這樣對不對

老師，21年有一筆費用已報銷，假設分錄為 借：管理費用-其他 1000 其他應收款-xx 200 貸：銀行存款 1200 后來發(fā)現費用報銷有問題要沖減，又做了一筆沖銷分錄借：管理費用 -1200 貸：其他應收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現多沖銷了200的費用 ，因為原先200本來就是掛的其他應收，后來沖減費用一筆當費用沖掉了，22年要做個調整的分錄怎么做呢

老師，請問下我們之前沒有開發(fā)票的時候為了控制利潤，做了一筆 借：銷售費用 貸：其他應收款 預提費用 現在發(fā)票回來了， 如何把其他應收款—預提費用沖掉??？ 可以做一筆紅字負數，然后正常做費用嗎？ 還是做 借：其他應收款—預提費用（發(fā)票金額） 稅額 怎么沖掉??？