老師，請問下我們之前沒有開發(fā)票的時候為了控制利潤，做了一筆 借：銷售費用 貸：其他應收款 預提費用 現(xiàn)在發(fā)票回來了， 如何把其他應收款—預提費用沖掉啊？ 可以做一筆紅字負數(shù)，然后正常做費用嗎？ 還是做 借：其他應收款—預提費用（發(fā)票金額） 稅額 怎么沖掉??？

老師，我們一年的運輸費啊，部分發(fā)票是年底一次性到，之前運費是員工墊付以報銷的方式，做借：銷售費用，貸：銀行存款，年底回來運輸費發(fā)票，又做了一筆，借：銷售費用，應交稅費（進項），貸：應付賬款。知道做錯了，我這怎么改？

老師，去年應付賬款，對方?jīng)]開發(fā)票，當時做了一筆借應付賬款-A公司貸銀行存款，之后這筆材料款全部用了，就又做了一筆借主營業(yè)務成本貸應付賬款-暫估應付款，現(xiàn)在這張發(fā)票回來了(發(fā)票日期是今年的)，這筆費用匯算清繳填寫扣除類其他項賬載金額的時候需要填寫進去嗎

老師您好，我這邊前期做了2筆賬，借其他應收款-22000 貸銀行存款-22000，當時是沒有發(fā)票入賬，后面又做了筆借管理費用-研發(fā)支出-22000 貸預提費用-高新服務費 現(xiàn)在發(fā)票來了，我要入賬，該怎么做， 借：預提費用-高新服務費 22000 應交稅費進項稅額-640.78 貸：其他應收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡，謝謝