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可抵扣暫時性差異發(fā)生時 應如何調(diào)整納稅所得 可抵扣暫時性差異轉(zhuǎn)回時又如何調(diào)整納稅所得

2022-10-23 20:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-23 20:30

同學您好，應納稅暫時性差異是以后多交稅，現(xiàn)在少交稅，少繳稅就是納稅調(diào)減，比如100，可抵扣暫時性差異是以后少交稅，現(xiàn)在多交稅，正常發(fā)生的話，是當期調(diào)增，但是如果是轉(zhuǎn)回差異，也就是到了以后可以抵扣的階段，就是納稅調(diào)減了，比如80。

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同學您好，應納稅暫時性差異是以后多交稅，現(xiàn)在少交稅，少繳稅就是納稅調(diào)減，比如100，可抵扣暫時性差異是以后少交稅，現(xiàn)在多交稅，正常發(fā)生的話，是當期調(diào)增，但是如果是轉(zhuǎn)回差異，也就是到了以后可以抵扣的階段，就是納稅調(diào)減了，比如80。
2022-10-23
你好，學員，這個有前提背景嗎
2022-10-27
你好,可抵扣暫時性差異發(fā)生時調(diào)增應納稅所得額. 轉(zhuǎn)回時調(diào)減應納稅所得額
2021-11-09
您好，是的，是這個意思的
2023-05-20
你好！你把賬面價值視為收入，計稅基礎(chǔ)視為成本，收入大于成本，應該納稅，是應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債。要納稅，所以當做是負債
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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