老師請(qǐng)問，付給員工450元 但他開回來的發(fā)票是500 這樣怎么做分錄呢
你好，是什么原因?qū)е露叩慕痤~不一致呢?
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請(qǐng)問老師：甲公司跟我們公司發(fā)生業(yè)務(wù)，6月甲公司應(yīng)付給我們的應(yīng)收賬款為10000元，但他從中扣減了員工水電費(fèi)1000元，是可以跟員工收回來的，那分錄咋做呢
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老師，你好，請(qǐng)問下公賬戶付給員工的報(bào)銷，但是發(fā)票還沒收到，怎么做分錄呢
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老師你好，我支付了一家公司呢，是4657，但是他開發(fā)票回來給我呢，是4020差了637塊錢，那這個(gè)金蝶分錄怎么做？
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老師請(qǐng)問，付給員工450元 但他開回來的發(fā)票是500 這樣怎么做分錄呢
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轉(zhuǎn)給員工報(bào)銷款100元，但是開費(fèi)用發(fā)票回來是99元，還有1元未平，怎么寫分錄呢
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餐廳的手撕發(fā)票
你好，那應(yīng)當(dāng)消費(fèi)多少，開具多少金額的發(fā)票才是啊?
就是我們消費(fèi)了450元 但正好他們發(fā)票沒有50的面額了 就拿了5張100的
你好 借：管理費(fèi)用 ?450，貸：庫存現(xiàn)金等科目 450
發(fā)票上多出的金額就不用管了嗎
你好，是的，是這樣的
就是發(fā)票金額可以比實(shí)際消費(fèi)的多 但不能少 是嗎
你好，是的，是這樣的
好的 感謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。