老師您好！今年7月份我接手了一家公司的賬，1-6月份該企業(yè)沒有交企業(yè)所得稅，我將該企業(yè)6月末的期末數(shù)錄入我新建賬套的期初數(shù)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的報表利潤總額和凈利潤出現(xiàn)了個差額，這個差額剛好是上期6月份報表的凈利潤，請問老師我的報表怎么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢？
你好；? 你檢查下你期末數(shù)據(jù)是不是對的； 是不是有所得稅產(chǎn)生 ； 你們沒有繳納； 但是你計提了分錄? ?
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你好老師，我剛從客戶那里接過來的帳，我查看了之前6月份的報表，現(xiàn)在要錄入期初余額，那個本年利潤和未分配利潤怎么填數(shù)，我這邊弄得都不平衡了
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老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個公司是去年3月份成立的，他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬，沒有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？ 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生，這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表，4到6月的未申報，我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報？
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老師好!老師好！我執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，1-6月手工賬，7月開始軟件計賬，2020年4月匯算清繳交的企業(yè)所得稅，之前會計手工賬時，以前年度損益調(diào)整，軟件記賬時中，沒有體現(xiàn)出來，導(dǎo)致現(xiàn)在未分配利潤期末余額減去年初余額不得凈利潤，凈利潤的數(shù)正好小于匯算清繳的企業(yè)所得稅，這個怎么調(diào)整一下？
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老師你好，今年1月份公司虧損，利潤總額是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤。2月份公司有利潤，但是當(dāng)月我沒有計提所得稅費用，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤，這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
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老師好！公司是小規(guī)模納稅人，去年的所得稅是今年第一季度交的，但是去年都沒有計提，今年四月份補提的，現(xiàn)在季度申報，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表溝稽關(guān)系不對，未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)，剛好差了補提的所得稅金額，這個應(yīng)該怎么處理？
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老師您好！前面會計沒有計提所得稅，也沒有交所得稅，是不是我期初錄錯了，我期初錄了一個本年利潤 貸：9769.4 現(xiàn)在我報表的利潤總額和凈利潤就相差了這個數(shù)
老師您好！這個上期報表的本年利潤，我是不是不該錄到我的期初里面？請問老師我現(xiàn)在該如何調(diào)整？
你好；? ? ?你期初錄入了什么信息； 你期初 本年利潤應(yīng)該是轉(zhuǎn)利潤分配去了。 怎么還錄入期初? ?
是的，當(dāng)時可能疏了，請問老師，那我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？
你好；? 你建賬成功了沒有辦法改期初的； 你只能做分錄調(diào)整的??
請問老師我這個分錄該怎么做，拜托老師賜教！
你去看看你期初? 錄入連這個本年利潤后；? 你對應(yīng)的欄次是哪個欄次多做了。? 現(xiàn)在才能去沖；? ??
我錄了個貸方負(fù)數(shù)9769.4，現(xiàn)在我的報表顯示，凈利潤比利潤總額少了9769.4 其他數(shù)字都是正確的
?你好；? ?貸方負(fù)數(shù)就是借方金額 ； 那你就做 ； 借本年利潤 貸利潤分配 -未分配利潤? ?
期初錄的是本年利潤貸方負(fù)數(shù)9769.4，其他都是正確的，我該怎么調(diào)整，拜托老師賜教
你好； 你利潤少做了。? 貸方應(yīng)該做利潤分配去 ；? ?你? ?本年利潤? 在借方去處理? ?
我做了個，借 本年利潤 9769.4 貸 利潤分配 9769.4 報表上利潤總額和凈利潤還是相差那個數(shù)呢？
?你好；? ?那你還是重新建賬才行；? 你這個不好調(diào)整的??
請問老師，這就沒有其他調(diào)整的方法了嗎？
你好；其他沒有； 你這個不好做分錄調(diào)整的； 最好是重新建賬? ?