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業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎？

2025-05-14 10:18
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齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-14 10:18

業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅，可以年末預(yù)提

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你好！ 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=8000-5100+800-100-800-1800-200+150+180-80-200=850 業(yè)務(wù)2 調(diào)減500+（800-100-500）*50%=600 業(yè)務(wù)3 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除400*75% 業(yè)務(wù)招待費(fèi)80*60%=48/5（8000+800）*0.5%=44調(diào)增80-44=36 業(yè)務(wù)4 廣告宣傳費(fèi)調(diào)增1500-（8000+800）*15%=180 業(yè)務(wù)6 調(diào)減150 業(yè)務(wù)7調(diào)增20-200*6%=8 業(yè)務(wù)8調(diào)增7+15=22
2022-06-21
你好，這個(gè)只能在當(dāng)年做納稅調(diào)整
2023-12-21
你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
2021-09-29
同學(xué)你好 超出比例的部分要調(diào)增
2022-04-21
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-07-13
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