老師，小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票，二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的，重新開了四十三萬專票，本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的，可結(jié)果后面因為什么導(dǎo)致忘記紅沖了，現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有紅沖掉，現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票，現(xiàn)在申報稅怎么申報啊，是照常申報交稅嗎，那四月紅沖了當(dāng)時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢

老師 去年12月份有張發(fā)票10萬 普票 我們已經(jīng)做了成本 但現(xiàn)在可以開專票 要沖銷 開了專票 原普票原路沖回（沖銷在12月份） 還是沖銷在2月份就可以了 因為普票沖銷在12月份 那就要補繳納點4季度的所得稅了 怎么做請教老師

老師，和企業(yè)是一般納稅人資質(zhì)。供應(yīng)商在2024年12月31號給我開了一張普通發(fā)票，但是在2025年1月3號他又作廢了，這張發(fā)票在12月里面，我要做賬嗎？

我公司去年2024年12月的開票收入，到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖，那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調(diào)整，那個企業(yè)所得稅匯算清繳時，我這紅沖了2024年的收入表怎么填，還有等到2025年一季度的時候企業(yè)所得稅季報的報表收入怎么填

老師，您好！我是個體工商戶，2024年第四季度我發(fā)票開超了3000元，我2025年一月份紅沖了，但是增值稅是自主申報的就報了沒超的，比對不通過被駁回，那我現(xiàn)在現(xiàn)在確實是沒超出啊，能去作廢12月份的那張發(fā)票嗎？