老師，小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票，二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的，重新開了四十三萬(wàn)專票，本來(lái)要把一月開的四十三萬(wàn)專票紅沖掉的，可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了，現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖掉，現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬(wàn)的專票，現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊，是照常申報(bào)交稅嗎，那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢

老師 去年12月份有張發(fā)票10萬(wàn) 普票 我們已經(jīng)做了成本 但現(xiàn)在可以開專票 要沖銷 開了專票 原普票原路沖回（沖銷在12月份） 還是沖銷在2月份就可以了 因?yàn)槠掌睕_銷在12月份 那就要補(bǔ)繳納點(diǎn)4季度的所得稅了 怎么做請(qǐng)教老師

老師，和企業(yè)是一般納稅人資質(zhì)。供應(yīng)商在2024年12月31號(hào)給我開了一張普通發(fā)票，但是在2025年1月3號(hào)他又作廢了，這張發(fā)票在12月里面，我要做賬嗎？

我公司去年2024年12月的開票收入，到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖，那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整，那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我這紅沖了2024年的收入表怎么填，還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填

老師，您好！我是個(gè)體工商戶，2024年第四季度我發(fā)票開超了3000元，我2025年一月份紅沖了，但是增值稅是自主申報(bào)的就報(bào)了沒(méi)超的，比對(duì)不通過(guò)被駁回，那我現(xiàn)在現(xiàn)在確實(shí)是沒(méi)超出啊，能去作廢12月份的那張發(fā)票嗎？