老師，我想問(wèn)下假如計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅，是不是3月所有憑證做好了，結(jié)賬了后，才能看到報(bào)表的利潤(rùn)，調(diào)整好所得稅的應(yīng)納稅額，然后算出計(jì)提的所得稅，再去記賬憑證那再補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄呀？
你好，那你得反結(jié)賬修改了，反結(jié)賬修改你計(jì)提上，然后再結(jié)賬。
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老師你好！我第一次接觸外帳，第四季度有利潤(rùn)，要繳納所得稅，這個(gè)所得稅12月份憑證要不要計(jì)提？如要計(jì)提不是要先出利潤(rùn)表，看看賺了多少，才反回去計(jì)提所得稅，再重新出報(bào)表
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老師，我想問(wèn)下假如計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅，是不是3月所有憑證做好了，結(jié)賬了后，才能看到報(bào)表的利潤(rùn)，調(diào)整好所得稅的應(yīng)納稅額，然后算出計(jì)提的所得稅，再去記賬憑證那再補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄呀？
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老師，我是去年所得忘記計(jì)提了，小企業(yè)季報(bào)，第一季度我再補(bǔ)提做的憑證是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交所得稅 填利潤(rùn)報(bào)表差個(gè)以前年度損益金額 老師我現(xiàn)在怎么處理，求解，謝謝！
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老師，做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫(xiě)計(jì)提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報(bào)表需要改嗎？去年匯算清繳還沒(méi)有做，如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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老師您好，在做賬的時(shí)候，因?yàn)檫€不知道企業(yè)所得稅是否要交多少，所以在做會(huì)計(jì)分錄時(shí)沒(méi)有計(jì)提，然后再申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)有應(yīng)繳企業(yè)所得稅額，我的賬還需要調(diào)整嗎？還是說(shuō)在繳納的10月再計(jì)提再做賬？
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銷售單未收到貨款，怎么入賬
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理，給你的不含稅價(jià)格450元，你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元，B公司對(duì)公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢，我還需要給你返什么錢么？
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你好，老師，稅務(wù)局查賬，我們借給一家公司錢，有兩三年了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有還，也沒(méi)有計(jì)提利息，稅局要求繳納個(gè)稅，我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
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新公司注冊(cè)完成，營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
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老師！在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用？
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請(qǐng)問(wèn)老師，A（境內(nèi)）投資B（境外），B（境外）已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A（境內(nèi)），A（境內(nèi)）需要繳納分紅稅嗎？
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嗯，我這個(gè)要反結(jié)帳了，你們的怎么操作的呀
你好，我們是自己計(jì)算，不要結(jié)帳，算出本月的加上一到八月份的不就可以了。
一到八月？
你好，一到八月份的，看你八月份的年累計(jì)的利潤(rùn)總額，然后再加上本月的收入減去本月的成本費(fèi)用。算出一到九月份的年累計(jì)來(lái)，年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損，這個(gè)余額乘以稅率減之前預(yù)交。
算所得稅不得根據(jù)您累計(jì)啊。
我現(xiàn)在問(wèn)的是第一季度
一到三月份的年累計(jì)利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損）乘以稅率。
二月份的知道了，你自己算一下三月份的利潤(rùn)總額不就可以了。
像一季度，二季度，三季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，你們是如何算的
和上面的做法是一樣的，第三季度說(shuō)了不是嗎？第二季度是同樣的做法。