#提問#老師，目前是5月份有一張收入發(fā)票未入賬，我們稅務(wù)系統(tǒng)老師把銷項(xiàng)稅款上交時(shí)候把我漏做的收入給上交了，報(bào)表也上交總公司了，還有賬務(wù)上應(yīng)交稅金顯示多交了這個(gè)稅款，老師如何調(diào)賬和更改

老師你好，我是房產(chǎn)公司的會(huì)計(jì)，預(yù)收賬款沒有及時(shí)申報(bào)，稅務(wù)局要求交稅，我更改報(bào)表把收入填入未開發(fā)票收入里，我們有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，更改的時(shí)候如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎？

老師你好，我是房產(chǎn)公司的會(huì)計(jì)，預(yù)收賬款沒有及時(shí)申報(bào)，稅務(wù)局要求交稅，我更改報(bào)表把收入填入未開發(fā)票收入里，我們有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，更改的時(shí)候如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎？

老師，我們是商管公司，在2021年度開始發(fā)生業(yè)務(wù)，因前期收商戶的款項(xiàng)未及時(shí)確認(rèn)收入，導(dǎo)致我們?cè)?023.8月確認(rèn)大金額以前款項(xiàng)的收入，并在2023.9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，現(xiàn)被稅局監(jiān)測(cè)到數(shù)據(jù)異常，要求我們按照收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)來進(jìn)行改正，改正后發(fā)現(xiàn)，我們?cè)?023.1季度就已經(jīng)達(dá)到一般納稅人的資格，如果我們按實(shí)際數(shù)據(jù)來進(jìn)行調(diào)整，稅務(wù)局會(huì)要求我們按最早時(shí)點(diǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)一般納稅人來確認(rèn)收入，還是還按之前轉(zhuǎn)一般納稅人的時(shí)點(diǎn)來確認(rèn)收入呢？

老師你好我們是外貿(mào)企業(yè)！稅務(wù)局要求25.01-20.06月份沒有及時(shí)確認(rèn)企業(yè)所得稅收入在出口日期當(dāng)月自查并寫一份自查報(bào)告交到稅務(wù)局！還有1-6月份所有報(bào)關(guān)單！對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票！涉稅收入申報(bào)單！出口合同！我們未確認(rèn)收入主要是款未收齊和資金緊張無法讓對(duì)方開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票！如何寫好