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演示賬套

#提問#老師，目前是5月份有一張收入發(fā)票未入賬，我們稅務(wù)系統(tǒng)老師把銷項(xiàng)稅款上交時(shí)候把我漏做的收入給上交了，報(bào)表也上交總公司了，還有賬務(wù)上應(yīng)交稅金顯示多交了這個(gè)稅款，老師如何調(diào)賬和更改

2021-07-01 19:12

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-01 19:14

您好，那您需要在五月體現(xiàn)上述收入成本即可

快賬用戶9932 追問 2021-07-01 23:05

但是現(xiàn)在已經(jīng)封賬了，報(bào)表也更不了，五月已經(jīng)封賬了，報(bào)表也報(bào)了

齊紅老師解答 2021-07-02 09:06

您好，稅務(wù)系統(tǒng)老師的分錄是如何處理的？

快賬用戶9932 追問 2021-07-02 15:45

稅務(wù)系統(tǒng)老師上交稅的時(shí)候按照稅盤的開票數(shù)據(jù)直接上繳了，現(xiàn)在賬上稅金的余額顯示的是我沒有做那筆收入的稅。賬上顯示多交了幾塊錢，會(huì)計(jì)做賬是借應(yīng)交稅金貸銀行存款，結(jié)果稅金那塊多出來我漏坐收入的稅額，這樣賬上體現(xiàn)的含義成多交稅了，前提是我少做收入的稅額是開的發(fā)票，所以交稅的老師按照稅盤開票數(shù)據(jù)上交的，導(dǎo)致目前一系列的麻煩，你說我在6月份咋處理這個(gè)電子發(fā)票，就是這個(gè)收入

齊紅老師解答 2021-07-02 15:58

您好，那您6月補(bǔ)記分錄，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

快賬用戶9932 追問 2021-07-02 16:10

關(guān)鍵票是5月份的發(fā)票難道不影響嗎

快賬用戶9932 追問 2021-07-02 16:16

會(huì)計(jì)做的上交的稅會(huì)計(jì)科目是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是負(fù)數(shù)（因?yàn)槭嵌嘟坏模?，這個(gè)是5月份算增值稅的憑證，這個(gè)是6月份交稅的憑證，你看增值稅等于說是多交了，

會(huì)計(jì)做的上交的稅會(huì)計(jì)科目是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是負(fù)數(shù)（因?yàn)槭嵌嘟坏模@個(gè)是5月份算增值稅的憑證，這個(gè)是6月份交稅的憑證，你看增值稅等于說是多交了，

快賬用戶9932 追問 2021-07-02 16:33

我直接按照您剛剛說的方式坐的話，那最后增值稅在最后整理到應(yīng)交稅金里面的話，那賬上的未交增值稅是不是都可以平了

齊紅老師解答 2021-07-02 16:39

您好，是有影響的，正確處理是調(diào)整五月賬套數(shù)據(jù)

快賬用戶9932 追問 2021-07-02 16:52

怎么調(diào)整呢，關(guān)鍵老師，報(bào)表也上報(bào)集團(tuán)了，稅也上交了，要是在6月份調(diào)整沒事，要是在進(jìn)5月份的賬去調(diào)整的話，會(huì)影響報(bào)表的數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2021-07-02 17:37

您好，那您6月補(bǔ)記上述確認(rèn)應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入分錄即可

您好，那您需要在五月體現(xiàn)上述收入成本即可

2021-07-01

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)

2020-12-30

您好借：其他應(yīng)收款-老板貸：應(yīng)收賬款-a公司借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款-老板

2024-01-11

您好，那您需要紅字沖回一張，根據(jù)期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額做賬，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

2021-08-16

更正分錄借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)

2021-04-26

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