您好,這個看稅務(wù)局是否需要還原以前年度納稅申報表
#提問#老師,目前是5月份有一張收入發(fā)票未入賬,我們稅務(wù)系統(tǒng)老師把銷項稅款上交時候把我漏做的收入給上交了,報表也上交總公司了,還有賬務(wù)上應(yīng)交稅金顯示多交了這個稅款,老師如何調(diào)賬和更改
老師你好,我是房產(chǎn)公司的會計,預收賬款沒有及時申報,稅務(wù)局要求交稅,我更改報表把收入填入未開發(fā)票收入里,我們有留抵進項稅額,更改的時候如果進項大于銷項,還會產(chǎn)生滯納金嗎?
老師你好,我是房產(chǎn)公司的會計,預收賬款沒有及時申報,稅務(wù)局要求交稅,我更改報表把收入填入未開發(fā)票收入里,我們有留抵進項稅額,更改的時候如果進項大于銷項,還會產(chǎn)生滯納金嗎?
老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報,前幾天我們領(lǐng)導因瞞報收入,被風險調(diào)查要求補收入20萬,(增加了點成本,也調(diào)減出營業(yè)外收入),因兩個公司合并一起的收入不達到起降點,科里要求我們補收入,必須達到起征點,營業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財務(wù)報表,增值稅報表及年報所得稅報表進行更改變更,財務(wù)報表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負債表年初數(shù)更改 ①請問老師,我們會帳賬套不改憑證更改不了報表,想問,財務(wù)報表中所得稅計提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計提所得稅。還是按照年報調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補繳所得稅計提,
定期定額的小規(guī)模,比如稅務(wù)局每月定額5萬的,第三季度總的開了20萬的發(fā)票,超了5萬,雖然增值稅還是免得,那超出的這個5萬要主動補稅,那具體補哪些稅,個人所得稅(經(jīng)營所得)嗎?除了這個還有什么? 個人所得稅(經(jīng)營所得)怎么計算?
老師,公司之前一直是開13%的貨物發(fā)票,這次想開一次咨詢服務(wù)費,但是我們的經(jīng)營范圍沒有這個咨詢服務(wù)的范圍,我們開這個咨詢服務(wù)費發(fā)票是普票,6個稅點,我們可以開嗎?因為這是偶爾發(fā)生的一次業(yè)務(wù),也不好去增加經(jīng)營范圍。開了這個發(fā)票后期在申報上稅務(wù)比對能通過嗎?
老師,你好,我想問一下,我有個分公司,當時稅務(wù)局登記方式是非獨立核算,但是這么多年一直是獨立核算的,賬也是獨立做的,今年突然利潤比較大了,我可否申請匯總所得稅申報到總公司,這樣有風險嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些資料
老師,早上好。咨詢下,我們是化工類產(chǎn)品調(diào)和廠家,平常我們的帳是給代賬公司做,內(nèi)部的話我們?nèi)粘R瞿男┕ぷ髂?,如果再聘人員是要招出納還是財務(wù)。財務(wù),出納,會計主要分管哪些?公司的發(fā)展,未來可能要做為規(guī)善企業(yè),不知道要如何提前做布局
賣家電我們注冊小規(guī)模公司好還是個體戶小規(guī)模好
例:2025年4.30日,所得稅匯算清繳補繳了20000元,需要去計提所得稅費用嗎?分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買商品回來是供應(yīng)商給送多少貨為庫存商品還是月底銷售出多少為庫存商品做賬的時候
那包工隊給我們開票了,你又說要走銀行流水,這樣不就重復付款了嗎?能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本?還是必須走銀行流水?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊就會給我們開票,正常我們付款給包工隊,這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?