加工承攬不準(zhǔn)確,你這個(gè)實(shí)際就是生產(chǎn)銷售。
老師,我們企業(yè)是采購,加工,然后銷售產(chǎn)品這種的,當(dāng)時(shí)認(rèn)定的是加工承攬合同?對(duì)嗎?可是后期開票都是開的銷售發(fā)票
老師,我司是采購方,銷售方給了我們銷售返利,對(duì)方是要開對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票對(duì)吧,然后合同里面是不是也要有這個(gè)約定才行對(duì)嗎?
老師,實(shí)際操作中我們是當(dāng)月的采購訂單次月開發(fā)票,然后銷售也是當(dāng)月的銷售,次月開具發(fā)票。是不是大家都是這樣操作的,這種操作稅務(wù)會(huì)認(rèn)可嗎?
老師,我方購進(jìn)原材料,加工成客戶的產(chǎn)品,合同簽訂的產(chǎn)品加工合同,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在怎么開,是銷售產(chǎn)品呢還是加工勞務(wù)啊,材料是我們自己買的,個(gè)人理解是銷售產(chǎn)品合同
老師,早上好!我們是施工企業(yè),關(guān)于印花稅繳納,需要向老師請(qǐng)教。在稅種核定中,印花稅有=個(gè)稅種,1、購銷合同,2、加工承攬合同。平時(shí)我按開票收入只繳加工承攬合同3%%,請(qǐng)問老師,對(duì)嗎?
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票,請(qǐng)問在入帳時(shí)這個(gè)暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級(jí)科目),還是直接做二級(jí)科目-暫估電費(fèi)?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對(duì)賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個(gè)人沒有開票做無票收入報(bào)稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個(gè)分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報(bào)多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)票額度才有變化
個(gè)稅申報(bào)住房公積金是按個(gè)人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個(gè)人繳納912元,這樣個(gè)稅怎樣申報(bào)住房公積金
老師,我想問一下,個(gè)人借款到公司,公司給個(gè)人利息,到稅務(wù)局去代開發(fā)票,每月固定利息開5000元,這個(gè)稅點(diǎn)是多少
去年暫估的主營業(yè)務(wù)成本借:主營業(yè)務(wù)成本暫估 30萬 貸:應(yīng)付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營業(yè)務(wù)成本暫估明細(xì)賬余額是平的,應(yīng)付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個(gè)暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上
那選哪個(gè)個(gè)合同
稅局讓選購銷合同,附行業(yè),
也屬于購銷唄
稅局讓選購銷合同 這個(gè)對(duì) 是購銷?
那購銷為什么選批發(fā)的,可是批發(fā)的我找不到這個(gè)近點(diǎn)的
你好 不是批發(fā) 你是生產(chǎn) 銷售?
您幫我看看這個(gè)
。你這個(gè)屬于加工制造業(yè)。
我們跟客戶簽的都是購銷合同現(xiàn)在
印花稅是加工承攬的
你銷售商品就選擇購銷合同。交印花稅
老師,這里不顯示是不是購銷合同,
你現(xiàn)在是想操作。你現(xiàn)在是想操作什么?
你這張圖和你選印花稅沒有關(guān)系。
加一個(gè)購銷合同的印花稅
不知道啊,他讓這么操作
印花稅是在財(cái)產(chǎn)行為稅那個(gè)表里操作。
印花稅那里現(xiàn)在進(jìn)不去
里面進(jìn)入是無法增加的,之前設(shè)置過也
在這個(gè)表里就選擇制造業(yè)??
好的,謝謝老師了,打擾你休息了
不客氣的祝工作不客氣的,祝您工作愉快。