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去年暫估的主營業(yè)務(wù)成本借:主營業(yè)務(wù)成本暫估 30萬 貸:應(yīng)付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營業(yè)務(wù)成本暫估明細賬余額是平的,應(yīng)付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上

2025-07-12 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-12 11:37

您好,這個的話,借 應(yīng)付賬款? 30? 貸 以前年度損益調(diào)整30? 這樣的

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快賬用戶9679 追問 2025-07-12 11:47

然后呢完整的分錄呢怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-12 11:47

再把以前年度損益調(diào)整沖減未分配利潤,這個就可以的了

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快賬用戶9679 追問 2025-07-12 13:59

我不會能給我做出完整的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-12 14:02

借 應(yīng)付賬款30? ? 貸 以前年度損益調(diào)整30? ? 借 以前年度損益調(diào)整30? 貸 未分配利潤? 30? 這樣理解啦

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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