一般納稅人拿到專票，預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
你好，你說的預(yù)留，是說留抵的稅額嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款
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一般納稅人收到的住宿費(fèi)的專票，怎么做分錄？
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一般納稅人預(yù)充油卡，銀行預(yù)付10000元，如何做分錄？次月去加油站開具專用發(fā)票，收到票又怎樣做分錄？
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Q
一般納稅人拿到的專票費(fèi)用都可以抵扣稅嗎？
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一般納稅人收到酒水專票做招待費(fèi)的分錄？
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一般納稅人的 有留抵稅金，國稅退回來了，收到這筆退回來的稅金如何 做會(huì)計(jì)分錄 ，要交企業(yè)所得稅嘛
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企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤總額小于上期申報(bào)金額請核實(shí)，這種提示提交申報(bào)可以嗎？
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老師在嗎？ 請問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入，也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅，之前也有留底的稅額，但現(xiàn)在沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀？
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老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅，這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
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收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
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老師，股東原來賬面資產(chǎn)100萬，因公司未來成長性很好，對(duì)于新股東公司的加入50%，原股東撤出50%，大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬，相當(dāng)于原價(jià)100+50萬=150萬，新股東以75萬入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫？
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老師好，我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅，80平方，原值填的23000，建制鎮(zhèn)土地，信息填好提交成功，申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂，是我填錯(cuò)了嗎，4025和40怎么來的
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您好老師。由于公司員工的失誤，導(dǎo)致一筆保證金無法收回，那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休，這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失，沒有當(dāng)年起訴和判決的證明，怎么辦？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，共收到銷售收入是96447.64元，大部分是現(xiàn)金收款，只有7000塊錢是農(nóng)行收款，那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分，分錄能不能給我寫下
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老師，請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi)，怎么做分錄？
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請問小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅，超過30萬元，其中有張發(fā)票金額2100元，誤開成免稅，實(shí)際稅率應(yīng)該是1%，對(duì)方不給作廢，季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
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是的。留抵的稅額
你好，這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。
你確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)，就可以了。
這個(gè)票是上年我們公司還沒成為一般納稅的時(shí)候已經(jīng)入了成本了，今年5月對(duì)方跟我們對(duì)數(shù)的時(shí)候有點(diǎn)問題，他們注銷了票，后面補(bǔ)回來對(duì)好了再開給我們的，今年的時(shí)候我們成為了一般納稅，這票還能做抵扣嘛
你好，嚴(yán)格來說是不可以的。
其他同事在電子稅務(wù)局做了抵扣認(rèn)證，這個(gè)撤回就可以是嗎
你好，這個(gè)做轉(zhuǎn)出就行
是怎么操作的
你好，在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行填寫
然后主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄也填寫同樣的金額