老師，想問(wèn)一下，我這個(gè)月把之前的異常發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄，產(chǎn)生的滯納金憑證可以在下個(gè)月做嗎？

江蘇 稅務(wù)網(wǎng)， 單位在2022.4月時(shí)發(fā)現(xiàn)2張異常憑證（上游企業(yè)失聯(lián)導(dǎo)致）稅務(wù)老師叫我5月直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我當(dāng)時(shí)操作，申報(bào)5月做了表2進(jìn)項(xiàng)稅額，23行，異常轉(zhuǎn)出，后續(xù)憑證什么都沒(méi)變。 今年稅務(wù)老師，說(shuō)上游企業(yè)失聯(lián)已解決，現(xiàn)在說(shuō)可有正常認(rèn)證了。我怎么操作呢。之前都認(rèn)證了，現(xiàn)在又不需要認(rèn)證。

老師，專票當(dāng)成了異常憑證要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，后面又解除異常，系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)里面又可以認(rèn)證了，這兩分別要怎么做分錄

我們公司有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，之前被稅局通知說(shuō)是異常憑證，讓我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在又通知 我們說(shuō)解除異常憑證了，那么，這2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們需要重新勾選嗎？

老師，收到A公司發(fā)票，借：庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13 貸：應(yīng)付賬款A(yù)公司 發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，現(xiàn)在這個(gè)公司經(jīng)營(yíng)異常，發(fā)票勾選不了了，現(xiàn)在異常，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出分錄如何做？？？