老師我去年收入確認(rèn)錯誤了，今年調(diào)賬做成預(yù)收賬款了，可是本季度營業(yè)收入成負(fù)數(shù)了，是不是我分錄做錯了呢
你好，跨年度的用以前年度損益調(diào)整代替主營業(yè)務(wù)收入
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3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了，導(dǎo)致上季季報也是錯的。現(xiàn)在是怎么更正呢？ 一、確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步，正確的分錄應(yīng)是： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 錯誤的做成了： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
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3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了，導(dǎo)致上季季報也是錯的?，F(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢？ 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步，正確的分錄應(yīng)是： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 錯誤的做成了： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
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老師我去年有幾筆收入確認(rèn)錯了，今年調(diào)賬了做成預(yù)收了，本季度報所得稅，本年?duì)I業(yè)收入是負(fù)數(shù)可以嗎
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老師我去年收入確認(rèn)錯誤了，今年調(diào)賬做成預(yù)收賬款了，可是本季度營業(yè)收入成負(fù)數(shù)了，是不是我分錄做錯了呢
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以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過收入的退款，分錄做錯了，現(xiàn)在調(diào)整的話，是需要先沖銷錯誤的分錄，沖銷的時候主營業(yè)務(wù)收入做成負(fù)數(shù)，還是不用主營業(yè)務(wù)收入這個科目，改成利潤分配-未分配利潤呢
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老師能教我一下分錄怎么做嗎
你好！去年的分錄你寫一下我給你改
借：銀行存款 230000 貸：主營業(yè)務(wù)收入230000 這次筆款應(yīng)該是預(yù)收
貸：預(yù)收賬款 藍(lán)字 貸：以前年度損益調(diào)整紅字 然后借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整都是藍(lán)字
謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
老師我去年做的分錄還用原路沖紅嗎
你好！不用了按前邊分錄就可以
好的，謝謝
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝