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演示賬套

一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司，2018年3月，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出40萬，轉(zhuǎn)出的原因，2016年虛開專票117萬，抵扣進(jìn)項17萬，進(jìn)成本100萬；2017年虛開專票223萬，抵扣進(jìn)項23萬，進(jìn)成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報，現(xiàn)在更正所得稅報表，您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時，附表2中主營業(yè)務(wù)成本減少100萬 2、財務(wù)報表中的主營業(yè)務(wù)成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調(diào)整，是用以前年度損益調(diào)整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報時，通過A105000中進(jìn)行納稅調(diào)增就行我應(yīng)該怎么更正呀？

2022-02-25 14:01

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-02-25 14:09

你這里的話就是調(diào)表不調(diào)賬，也就是申報表調(diào)整就行了，你會計賬務(wù)上不用去調(diào)整，然后申報表調(diào)整之后你交了稅，他會變化，你只是對于增加的這個稅進(jìn)行調(diào)整，就行了，用以前年度損益調(diào)整科目。

快賬用戶5702 追問 2022-02-25 14:11

1、調(diào)表是通過A105000中相應(yīng)的科目調(diào)整嗎？ 2、調(diào)整后，在今年賬目里通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整利潤分配，未分配利潤，對嗎

齊紅老師解答 2022-02-25 14:12

第一個問題是的第二個問題對的。

快賬用戶5702 追問 2022-02-25 14:14

謝謝老師的回答

齊紅老師解答 2022-02-25 14:14

不客氣，祝你工作愉快。

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