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是嗯，你本來(lái)該計(jì)提增值稅的時(shí)候，但是你計(jì)提的稅金及附加里了，是這個(gè)意思嗎？你把你的憑證發(fā)過(guò)來(lái)我看一下。

2022-02-23

同學(xué)你好。因?yàn)閷儆诳缒陠?wèn)題可以修改報(bào)表的話還是建議修改12月報(bào)表。如果已經(jīng)結(jié)賬且不能修改。需要在1月調(diào)整相關(guān)分錄。涉及利潤(rùn)科目的用以前年度損益調(diào)整替代。

2024-02-01

同學(xué)，你好需要確定收入的

2023-05-05

你好；? ? ?是的。都要補(bǔ)做賬和修改申報(bào)表的? ? 可以直接12月里面去改。? ?在按修改的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)21年年報(bào)處理? ?

2022-02-18

您好，先寫(xiě)變賣(mài)資產(chǎn)的分錄，損益科目用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替，滯納金記入營(yíng)業(yè)外支出借：固定資產(chǎn)清理? 16000? 貸：固定資產(chǎn)? 16000 對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)_認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：銀行存款? ?5500? ?貸：固定資產(chǎn)清理? 5500/1.13? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）?5500/1.13*13% 借：資產(chǎn)處置損益16000 -5500/1.13? ?貸：固定資產(chǎn)清理?16000 -5500/1.13 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交附加稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交附加稅? ??應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ??營(yíng)業(yè)外支出? 貸：銀行

2024-12-09

快賬用戶(hù)6374 追問(wèn) 2022-02-23 14:26

是的兩個(gè)月都這樣做了

齊紅老師解答 2022-02-23 14:33

你好，是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸稅金及附加，然后呢，去調(diào)整這個(gè)憑證。

快賬用戶(hù)6374 追問(wèn) 2022-02-23 14:34

直接在22年1月這么做嗎

齊紅老師解答 2022-02-23 14:37

嗯，如果他在一月份做的話，那你把貸方稅金及附加你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去代替。

快賬用戶(hù)6374 追問(wèn) 2022-02-23 14:40

一下子抬高了利潤(rùn) 。。。。。。我這是犯了個(gè)大錯(cuò)吧。。。。

齊紅老師解答 2022-02-23 14:40