上月計提費用，本月收到發(fā)票，但是發(fā)票上多開了幾元錢，那我本月怎么記賬，沖計提的金額不變？進項稅額就是發(fā)票上的金額？倒計出應付賬款嗎？然后實際付的時候也是按實際付嗎？
您好，您的業(yè)務是否跨年度？
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計提電費時候，借管理費用，制造費用，貸應付賬款，應付賬款的金額寫成加稅合計了，本月收到電費發(fā)票，付款時，發(fā)現(xiàn)計提有錯誤，怎么沖分錄，要把稅額計上呢
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上月計提費用，本月收到發(fā)票，但是發(fā)票上多開了幾元錢，那我本月怎么記賬，沖計提的金額不變？進項稅額就是發(fā)票上的金額？倒計出應付賬款嗎？然后實際付的時候也是按實際付嗎？
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購買其他公司的一個原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價稅合計多開了100，開過來的發(fā)票價稅合計為160元，但實際付款為150元， 一項項核對了發(fā)票明顯，看到有一項物料發(fā)票上開了20kg，但實際到貨才19kg，是按實際到貨去付款，這樣就導致了對方發(fā)票金額和稅額多開了，實際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？
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1月收到80000元建筑設(shè)計費發(fā)票 （金額77669.9元，3%稅率，稅額2330.1元） 實際支付60000元 上一個會計做賬 按照本次實際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計費58252.43 應交稅費-待認證進項稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計費77669.9 應交稅費-待認證進項稅額2330.1 貸 應付賬款80000 然后 借 應付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個會計是今年1月份做的賬，改的話我也不知道怎么下手
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上月計提費用報銷按照其他應付款入賬的，本月實際是銀行支付，上月計提借應付職工薪酬福利費10貸其他應付款，本月收到發(fā)票是銀行支付出去的，怎么平其他應付款
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老師，我們有建筑資質(zhì)，A公司承包的工程，因為A公司沒有資質(zhì)，所以借用我們的資質(zhì)，我們開發(fā)票給B公司，但是A公司也不能開發(fā)票給我們，現(xiàn)在我們收到B公司預付款，A公司要求我們把預付款退給他們，他們承擔稅費，這個賬應該怎么走合理
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匯算清繳5050表工資薪金支出多填了10幾萬，損益類科目填的是正確的，更正后也沒產(chǎn)生稅款，現(xiàn)在稅局比對匯算清繳5050表的工資支出和我們申報的累計收入相差過大，發(fā)現(xiàn)是稅局累計收入出錯導致，寫情況說明的時候需要把更正后的那個正確數(shù)字寫上嗎？還是直接按照更正后的金額寫情況說明，比對的時候是沒更正的時候提出的
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老師好！個體戶報個人經(jīng)營所得，在哪里申報？謝謝。
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老師，請問一下我們購買魚苗回來養(yǎng)大了在銷售的公司，購進農(nóng)藥 借 原材料 生物化學藥品 貸應付賬款 領(lǐng)用 借生產(chǎn)成本 直接材料 貸原材料 生物化學藥品 魚達到可銷售了 又做了一筆 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 直接材料 賣魚了，借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。然后對方又把發(fā)票沖紅了。我是不是除了做一筆借原材料 生物化學藥品 負數(shù) 應付賬款負數(shù)。領(lǐng)用，魚可銷售，魚銷售都要沖掉這張發(fā)票的數(shù)額哦
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老師，公司新辦一個營業(yè)執(zhí)照只是為了消防驗收不經(jīng)營，注冊資本50萬，請問選擇小規(guī)模納稅人嗎？是辦好營業(yè)執(zhí)照默認的還是需要去稅務局登記？
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公司付房租，發(fā)票也收到了。想按月攤銷，分錄應該怎么做
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老師好，我24年匯算清繳的時候多計提了工資，現(xiàn)在更正申報表的時候，直接按實際的金額填寫賬載金額和實際金額，還是賬載金額實際金額不動，填納稅調(diào)整金額那欄呢？
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我公司把房屋租給別人做光伏發(fā)電屋頂租金費，現(xiàn)在開票內(nèi)容是"光伏發(fā)電屋頂租金費"開票編碼是什么?
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老師 我們開的公司是只賣環(huán)衛(wèi)設(shè)備 比如垃圾桶 垃圾箱這些 但是進來的 鋼釘 免釘膠 計入什么科目啊
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您好，給職工繳社保怎么在電腦上操作，在電子稅務局上，公司開通社保了，也關(guān)聯(lián)了稅局，接下來咋操作
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不跨年度，只是發(fā)票誤開多開了幾元錢
您好，那您可以在本月做一筆紅字沖回上月費用分錄，再做一筆正確金額計提
我計提的對，只是對方發(fā)票多開了，我還是沖我的計提，進項稅額是發(fā)票上的金額，然后我推出來一個合計金額，出納付款是按實際應該付的款付的，那這樣就顯示少付了一點錢，差在了稅款
您好，那您忽略對方多開的金額，按您計提的處理
因為進項稅有差了，所以賬上顯示應該付的就比實際應該付的多了，那怎么辦啊
您好，麻煩您都給出具體金額，否則就是在猜數(shù)
1月份計提費用是1121653.2（不含稅），2月回發(fā)票含稅金額1132874.4，不含稅金額1121657.82，進項稅11216.58元。然后我是借沖計提1121653.28元，進項稅11216.58元，貸：1132869.86，實際報銷也是按計提金額*1.01含稅價報的，也就是1132869.81元，這樣賬上就相差5分錢
您好，那您紅字沖回金額多了，少沖回即可