老板借了一萬，打借條， 補發(fā)年初二個月工資，表上簽字了

我二月發(fā)工資，借應(yīng)付工資，貸現(xiàn)金，老板簽字，正常做賬， 11月借款1萬簽字做賬，這筆錢到他手里了，因1.2月報個稅了，就把這一萬補發(fā)成1.2月工資了， 賬上顯示老板領(lǐng)2萬，實際是1萬

其實那還是相當(dāng)于老板借了1萬塊錢，沒有退，沒有還回來呀。

意思工資和借款不沖突？ 可是公司沒錢給發(fā)工資， 他借的是他工資

嗯，話是這樣說，但是你最終體現(xiàn)的確實是他還欠你還欠公司1萬塊錢呀。

哎，怎么說不清呢

我的意思吧，你無論怎么說，最終老板還是欠你們1萬塊錢的。

最終應(yīng)該不欠，現(xiàn)在就想調(diào)成不欠，我也服我自己，為啥補發(fā)一月2月工資，沒辦法，只能調(diào)

您好，您講講為啥不欠呢

借一萬，補發(fā)成兩個月工資

嗯，你好老師，我覺得有點兒亂，你雖然是補發(fā)了兩個月的工資，但是你兩個月的工資加起來才1萬塊錢呀。你的意思是他一開始借了1萬塊錢，后來你又計提了1萬塊錢的工資，但是沒有實際給他錢，是吧？那你一開始借給他的時候是借其他應(yīng)收款貸銀行存款，現(xiàn)在你計提工資的時候是借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，那就貸其他應(yīng)收款，這樣就平了。

就是亂，按正常走，沒發(fā)，就欠工資。 借了，走一筆，然后借其他應(yīng)收，貸應(yīng)付，就平了，可是賬做錯了，錯在一月二月也走的正常發(fā)，怎么調(diào)賬

你這樣吧，你把你所有的憑證都發(fā)過來，我重新給你調(diào)整一遍，行嗎。

麻煩老師了

您好，那您把那個借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金那個憑證反向沖掉不行嗎？就借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款。

貸現(xiàn)金了，和出納對不上了