老師 公司在2014年從其他公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)更換的法人，現(xiàn)在賬上掛了一臺(tái)固定資產(chǎn)46萬(wàn) 只知道在2014年之前總共提折舊137999.89元，我這邊能看到的賬也只有更換法人之后的賬無(wú)從查曉此固定資產(chǎn)情況，且2014年到現(xiàn)在沒(méi)有提折舊，但是賬上一直掛著這資產(chǎn)實(shí)際沒(méi)有此資產(chǎn)，我要怎么處理賬務(wù)

老師。我們公司賬上有150余萬(wàn)現(xiàn)金，但實(shí)際只有1萬(wàn)元現(xiàn)金了，其中這150萬(wàn)是2019年以發(fā)放工資的理由去做的提現(xiàn)。后來(lái)會(huì)計(jì)也沒(méi)有處理。到現(xiàn)在還在賬上，也無(wú)法實(shí)查原因。之前會(huì)計(jì)只是說(shuō)可能是給老板發(fā)放員工 工資去了，請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理這150萬(wàn)

老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放，之前是代賬會(huì)計(jì)做的，她沒(méi)要過(guò)工資表，4月份給了一次工資表只有5萬(wàn)塊錢(qián)的工資她按那個(gè)計(jì)提了，實(shí)際現(xiàn)在工資表出來(lái)4月份有11萬(wàn)多，因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的，而且也沒(méi)有計(jì)提社保和扣個(gè)稅，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

老師：請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在要匯算清繳了。之前年份賬中前面會(huì)計(jì)做了原材料的預(yù)估，就有519155.75元，計(jì)提了人工工資還未發(fā)放有477721元。這個(gè)肯定是沒(méi)有材料票可以沖掉預(yù)估的，另外人工工資也不可能再做發(fā)放的。這個(gè)若做匯算調(diào)增，是放在哪里，人工資應(yīng)該就是比如我賬面做了100萬(wàn)，而這里并沒(méi)有發(fā)放47萬(wàn)多就要稅法53萬(wàn)，調(diào)增47萬(wàn)？？另外這個(gè)預(yù)估的材料怎么填匯算清繳表？如果調(diào)了，我的賬還去調(diào)整嗎？按理匯算調(diào)表不調(diào)賬，但我不賬上一直掛著去年的應(yīng)付-預(yù)估貨款和工資嗎？

我們公司17年成立，當(dāng)時(shí)認(rèn)繳600萬(wàn)，也沒(méi)印花稅，但當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬 借：其他應(yīng)收款 600萬(wàn) 貸：實(shí)收資本600萬(wàn) 經(jīng)過(guò)幾年下來(lái)，其他應(yīng)收款沖減老板的往來(lái)款只剩下400萬(wàn)了。從2022年開(kāi)始就沒(méi)有再?zèng)_減一直放賬面上了。我現(xiàn)在接手特么處理這個(gè)往來(lái)，后期可能老板要實(shí)繳，我應(yīng)該怎么去平賬呢？這種情況