2月份計(jì)提工資分錄如下 : 借:管理費(fèi)用 4萬 銷售費(fèi)用 5萬 貸: 應(yīng)付職工薪酬 9萬 但是在3月實(shí)際只發(fā)了8萬，那這個(gè)多計(jì)提的那部分怎么沖減? 3月份我發(fā)工資了，我怎么做這個(gè)分錄

比如這個(gè)人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬，但是實(shí)際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒發(fā)的

員工預(yù)支工資，在預(yù)知之前已經(jīng)報(bào)好了個(gè)稅，比如5月工資表應(yīng)發(fā)工資10萬，銀行發(fā)6萬，現(xiàn)金4萬，現(xiàn)在到了5月底，銀行實(shí)際發(fā)工資8萬，我是不是賬上當(dāng)預(yù)支工資了，因?yàn)楸葘?shí)際發(fā)多了，計(jì)提工資還是一樣，發(fā)的時(shí)候，做借：應(yīng)付職工薪酬10萬，其他應(yīng)收款～員工預(yù)知工資2萬，貸：銀行8萬，現(xiàn)金4萬，下個(gè)月沖回，借：應(yīng)付職工薪酬2萬，貸其他應(yīng)收款2萬，前提是得多計(jì)提這預(yù)知工資2萬吧，比如，補(bǔ)計(jì)提預(yù)知工資，借：管理費(fèi)用～職工工資2萬，應(yīng)付職工薪酬2萬，然后才沖，借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款，但是管理費(fèi)用～職工工資多做了，要怎么沖，

你好老師，我想問一下我們2020年12月的工資做了預(yù)提，憑證，借職工薪酬工資200要，貸應(yīng)付職工薪酬200萬，一月份實(shí)際發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工180萬，銀行存款180萬，這樣有20萬在上一年多計(jì)提了，多進(jìn)工資了，那我怎么做憑證調(diào)整這20萬

老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬元， 借：管理費(fèi)用—人員工資1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借：職工薪酬應(yīng)付工資1萬 貸：銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬 借；管理費(fèi)用—工資1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借：職工薪酬—工資11000 貸：銀行存款11000 我這樣做可以嗎？