應(yīng)收賬款余額在借方，是往年應(yīng)收數(shù)，因當(dāng)時失誤沒有轉(zhuǎn)入主收，但實際收入已經(jīng)計入主營收入已繳納稅款，該如何調(diào)平科目
您好 請問是申報表填了 會計沒做賬務(wù)處理嗎
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您好 我有兩筆業(yè)務(wù) 銷售貨物已開票 已計入應(yīng)收 但是在收款時貸方計入了預(yù)收賬款 已經(jīng)跨年。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收科目余額錯誤。該怎么調(diào)整 ？
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應(yīng)收賬款余額在借方，是往年應(yīng)收數(shù)，因當(dāng)時失誤沒有轉(zhuǎn)入主收，但實際收入已經(jīng)計入主營收入已繳納稅款，該如何調(diào)平科目
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前手會計做收入時，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，沒有計提增值稅，導(dǎo)致繳納增值稅時出現(xiàn)借方余額，已跨年該如何調(diào)整？使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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利潤表中的營業(yè)收入，到底是應(yīng)該以實際收到款項來填還是，科目“主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額？但是本期發(fā)生額不是都月末結(jié)轉(zhuǎn)，都為0嘛。還是按主營業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入，的貸方發(fā)生額來填，但是這個會有應(yīng)收賬款部分的數(shù)值。。開票錢沒收，分錄就借應(yīng)收帳款貸方為主營了。應(yīng)該怎樣看和填？2??利潤表中的凈利潤是不是應(yīng)該和本月的科目余額表中的本年利潤借貸方差額一致？
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老師，收入分錄，借應(yīng)收賬款-某公司14738.07貸主營業(yè)主收入13042.54，貸銷項稅1695.53。 這是往年分錄，后發(fā)現(xiàn)，應(yīng)收賬款不是14738.07，也不是一個公司的收入，實際應(yīng)收賬款金額是三個公司的，金額也比14738.07大。但主營業(yè)務(wù)收入和稅金金額都沒有錯。我怎么在不紅沖主營業(yè)務(wù)收入和稅金的情況，調(diào)整應(yīng)收賬款金額
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都做了就是做重復(fù)了，直接入了主收沒有沖減應(yīng)收賬款
直接入了主收? 分錄怎么寫的
借：應(yīng)收 貸：主收 借：銀行 貸：主收
那就是多做了主營業(yè)務(wù)收入 ？
是的～是往年的數(shù)該如何沖
請問大概多少金額
大概30萬左右
請問單位是用的什么會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
貸：利潤分配-未分配利潤? 貸方紅字 貸：應(yīng)收賬款 貸方藍(lán)字
好的，謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問