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演示賬套

Q

老師，買的免稅的苗木，這個(gè)稅錢(qián)應(yīng)該怎么算？比如發(fā)票上的金額是1000元，稅金沒(méi)有，這個(gè)稅和金額怎么計(jì)算出來(lái)？

2021-10-26 10:22

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-26 10:23

同學(xué)你好你是一般納稅人嗎

快賬用戶6571 追問(wèn) 2021-10-26 10:24

是的老師

齊紅老師解答 2021-10-26 10:29

同學(xué)你好這個(gè)就是按照１０００*９％這樣的

快賬用戶6571 追問(wèn) 2021-10-26 10:30

那填增值稅申報(bào)表二的時(shí)候金額和稅額各填多少呢？

齊紅老師解答 2021-10-26 10:33

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是１０００*９％這樣計(jì)算的

快賬用戶6571 追問(wèn) 2021-10-26 10:34

我知道稅金是這么算的，那個(gè)表二怎么填？

齊紅老師解答 2021-10-26 10:40

就是按照這個(gè)算出來(lái)的金額填寫(xiě)在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)

快賬用戶6571 追問(wèn) 2021-10-26 10:41

稅金就是90，金額是1000-90=910，價(jià)稅合計(jì)是1000？但是我填申報(bào)表二的時(shí)候填910他自己帶出來(lái)的稅金是不對(duì)的不是90元，是910*9%的數(shù)

齊紅老師解答 2021-10-26 10:49

稅額是９０不含稅是１０００這樣計(jì)算的

快賬用戶6571 追問(wèn) 2021-10-26 10:50

那我要是做分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？金額各是多少

齊紅老師解答 2021-10-26 11:00

借庫(kù)存商品借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

快賬用戶6571 追問(wèn) 2021-10-26 11:01

我就想要數(shù)據(jù)老師，您把數(shù)據(jù)標(biāo)上我看一下

齊紅老師解答 2021-10-26 11:06

借庫(kù)存商品９１０借進(jìn)項(xiàng)９０貸銀行存款１０００

同學(xué)你好你是一般納稅人嗎

2021-10-26

你好買來(lái)做什么用的

2020-09-30

如果不是買來(lái)深加工的，154282.6*9%

2024-01-26

借：原材料? ?發(fā)票金額*0.91 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額*0.09 貸：銀行存款等

2024-12-31

一般納稅人取得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開(kāi)具的苗木免稅發(fā)票，按票面金額×9%算進(jìn)項(xiàng)稅。如發(fā)票金額10000元，進(jìn)項(xiàng)稅是900元，賬務(wù)處理：借“原材料/庫(kù)存商品”9100元，借“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”900元，貸“應(yīng)付賬款”10000元。從小規(guī)模納稅人購(gòu)苗木，其自產(chǎn)免稅的，一般納稅人可按9%算進(jìn)項(xiàng)稅；批發(fā)、零售免稅的，不能計(jì)算抵扣。

2025-01-01

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