老師第三季度我們實(shí)際繳費(fèi)金額是24943.94 我的資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)是31418.15這兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致是我做錯(cuò)賬了還是上報(bào)錯(cuò)繳費(fèi)金額了吶

老師，你好，我們是軟件企業(yè)，在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填寫了金額，為啥在明細(xì)表里沒有金額，另外如果我們第三季度利潤是負(fù)數(shù)的情況下，填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是填寫正數(shù)金額，還是負(fù)數(shù)，因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了

老師請問，我們是小規(guī)模納稅人 ，下個(gè)月季報(bào)時(shí) 9月的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)欄金額就是我們第三季度應(yīng)繳納的全部稅款了嗎

老師，十一月份公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，都是進(jìn)項(xiàng)，一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務(wù)，我結(jié)轉(zhuǎn)了需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示還是負(fù)數(shù)，和我實(shí)際需要繳稅的不一樣，這個(gè)我是做錯(cuò)了還是什么？

老師你好，請問下資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是不是就是我們本期應(yīng)交增值稅的那個(gè)金額，如果報(bào)表的金額和增值稅申報(bào)表的本期應(yīng)納稅額不一致，是賬做錯(cuò)了嗎