老師請問，我們是小規(guī)模納稅人 ，下個月季報(bào)時 9月的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)欄金額就是我們第三季度應(yīng)繳納的全部稅款了嗎
你好，對的是的，是這么做。
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老師好：小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)時候，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，這個是哪里出現(xiàn)問題了嗎？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報(bào)了但是可以延期繳納，我們第三季度有計(jì)提企業(yè)所得稅，然后第四季度的時候是年度虧損了，我就回沖了第三季度的所得稅，但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤金額差了就是三季度所得稅，請問我是賬務(wù)處理弄錯了嗎，
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核定征收的小規(guī)模納稅人，在做資產(chǎn)負(fù)債表，每個季度做一次，7-9月的增值稅和附加稅是10月初繳的，這筆錢應(yīng)該體現(xiàn)在10-12月報(bào)表里嗎？填在資產(chǎn)負(fù)債表里哪一欄
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老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報(bào)的時候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項(xiàng)免稅銷售額里面
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老師請問，我們是小規(guī)模納稅人 ，下個月季報(bào)時 9月的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)欄金額就是我們第三季度應(yīng)繳納的全部稅款了嗎
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我在實(shí)訓(xùn)的時候，做到農(nóng)牧行業(yè)的時候，在錄入起初數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表，顯示賬不平，然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn)，然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn)，也顯示賬平了，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，還是顯示賬不平，說沒有添加消耗性生物資產(chǎn)，是怎么回事啊
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匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元，調(diào)減其他可以填，與實(shí)際利潤相符和，但是又不想退稅，這個怎么處理嗎？總不能其他，調(diào)整和調(diào)減去都填吧？
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老師，這個月企業(yè)將車輛賣給法人，下個月法人又把車租賃給企業(yè)，這樣可以么
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2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬，發(fā)放2023年12月份工資30萬，2024年1—11月工資480萬，共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的，做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時，賬載金額是填524萬對嗎？那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬，還是填480+44=524萬呢？
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老師，你好，請問24年報(bào)廢固定資產(chǎn)，產(chǎn)生損失3萬，請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里，可以稅前扣除嗎
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是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和，算是可以給股東分紅的錢，還是說要看凈利潤去分
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老師，有一家公司給我們開了票，現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方，我們也不用這個票，怎么處理？
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老師，通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎？
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老師，更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤沒有變化，那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎？
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A公司目前為虧損狀態(tài)，其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán)，承諾6%的收益，那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是，以6%的溢價確定股權(quán)交易金額，并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù)，而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅？
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不管是我做賬系統(tǒng)還是稅務(wù)系統(tǒng)都是一樣可以看是嗎
你好，你的前提是做對了，如果你做的不對的話，你這個余額就不準(zhǔn)確了，不是嗎。
老師意思就是應(yīng)交稅費(fèi)欄的金額 就是包括所有應(yīng)交的稅款了嗎 增值稅 印花稅 附加稅 所得稅這些
你好是的，包含所有的。
那這個做的對不對要怎么自查呢老師
那你看下你下一個月繳納的稅款的時候，在申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)稅款和你賬上的貸方余額是不是一致不就可以了？
好的 老師 對于那種發(fā)票已經(jīng)開出去了 但款又不走公賬的情況 一般要怎么處理呢
你好，你們單位出一個委托書，委托個人收款，借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
需要個人把錢還給你們。
借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 這筆分錄是在開出發(fā)票時做嗎 發(fā)票我上個月就開了 到現(xiàn)在還沒收到款 問老板說是他收了
對的是的，上一個月做的，開了發(fā)票做。
那法人把錢還回來了呢
是的是的，需要這么做的。