老師，十一月份公司資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù)，都是進項，一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務，十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務，我結轉了需要抵扣的進項，資產(chǎn)負債表上應交稅費顯示還是負數(shù)，和我實際需要繳稅的不一樣，這個我是做錯了還是什么？
沒有做錯的，應交稅費是你的借方余額多，因為你的進項還有沒認證的，他在應交稅費借方余額的。
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你好老師，我們公司的資產(chǎn)負債表上，應交稅費是負數(shù)，因為我們公司有兩筆購進材料的進項稅額沒有抵扣，做在'應交稅費'，'應交增值稅代扣稅金'里面，這個月我們公司交的稅比較少，兩者合計就是負數(shù)了，這么做有什么稅務風險嗎？
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老師，資產(chǎn)負債表“其他流動資產(chǎn)”項目顯示的金額，我查了一下總賬，發(fā)現(xiàn)和應交稅費-增值稅-進項稅額的數(shù)字是對應的，這筆進項稅近半年我們一直沒有相應的銷項稅去抵扣，為什么留抵的進項稅會被列報為“其他流動資產(chǎn)”呢，需要怎么做修改嗎
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你好，老師，請問一下，我每個月采購材料都收到進項發(fā)票，然后進項稅額我都是先計入待認證進項稅，然后月末選擇其中一部分進項認證，還有一部分沒有認證，這樣就產(chǎn)生財務報表應交稅費是負數(shù)的，那這個最好怎么做，不會產(chǎn)生應交稅費是負數(shù)
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老師好，我當月有筆進項沒做認證，我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里，但是當月資產(chǎn)負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣，資產(chǎn)負債表應交稅費正好多待抵扣這個數(shù)，是怎么回事啊
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老師，十一月份公司資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù)，都是進項，一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務，十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務，我結轉了需要抵扣的進項，資產(chǎn)負債表上應交稅費顯示還是負數(shù)，和我實際需要繳稅的不一樣，這個我是做錯了還是什么？
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那我十二月份應繳納增值稅是反映不出來對嗎？我做的有點頭暈了
你好，你繳納的增值稅可以在應交稅費里面，然后你把沒有認證的發(fā)票放到其他流動資產(chǎn)里面，這樣不就體現(xiàn)出來了？
一般放在哪？
如果不改的話這樣申報沒問題吧？
我擔心做混了
一般都是放到其他流動資產(chǎn)里面，
如果不改的話這樣申報沒問題吧？
沒有問題的，可以的