我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面，有一份發(fā)票是作廢的，同事也做進(jìn)去了，有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計(jì)入了，報(bào)稅的時(shí)候，經(jīng)理說讓我收入和賬上一致，我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同，這個(gè)她說下月調(diào)整 問題一，對于作廢發(fā)票還計(jì)入收入，還有銷項(xiàng)稅額的，我申報(bào)表里，這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎？還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù)，作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面，9月調(diào)整 問題二，對于作廢發(fā)票，8月賬里做了，稅也報(bào)，這樣不等于多繳稅了？下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整？直接沖回原憑證是嗎？是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊，9月在未開票收入里面減去了，少交這部分了 問題三，上述未開票收入沒有踢出稅額的，這個(gè)月也是原路沖回？8月按含稅收入報(bào)稅，多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù)，稅額會減少嗎？具體的賬務(wù)怎么處理的，我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里？數(shù)據(jù)能卡上嗎

你好，老師，請問一下發(fā)票升位是在票種核定調(diào)整里面嗎，我進(jìn)去之后專票調(diào)整不了，其他發(fā)票全部可以調(diào)整，請問這是什么原因呢？麻煩老師指點(diǎn)，謝謝

請問老師，2021年因?yàn)樘厥庠驅(qū)⑵渲幸还P成本給結(jié)轉(zhuǎn)了金額是557232，當(dāng)時(shí)發(fā)票未到。2022年1月發(fā)票到了，但發(fā)票金額是557192.18，且21年已經(jīng)做成本了，22年的發(fā)票就不能再做成本了，只是把他們的差額39.82怎樣再調(diào)整一下可以嗎？怎么做分錄呢，麻煩了，有點(diǎn)繁瑣

請問，我能直接問專管問題嗎 這樣跟專管講，可以嗎 近期檢查賬務(wù)， 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個(gè)建筑材料， 實(shí)在是沒法收到發(fā)票， 有的公司都注銷了 但是，預(yù)付賬款，一直掛在賬面。 因?yàn)閷?shí)在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請問，這樣可行嗎 那，調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn)，我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下，調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅， 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請問，我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎， 如果需要調(diào)整， 我就跟老板報(bào)告一下。

老師，麻煩幫我看一下這個(gè)案例啊，嗯，就是說個(gè)別報(bào)表我算的是沒錯(cuò)的，然后我的疑問點(diǎn)就是在合并報(bào)表當(dāng)中，嗯，為什么只調(diào)這個(gè)40%的少數(shù)股東權(quán)益？就是差額800萬進(jìn)調(diào)整資本公積，而這個(gè)以發(fā)行1800萬股票作為對價(jià)，發(fā)行價(jià)四元一股的，它是不是調(diào)整資本公積呢？1800*4-8000*60%=7200-4800=2400 ?這部分不用調(diào)整嗎