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某生產(chǎn)企業(yè)出口健身器材征稅率為17%，退稅率為13%。2015年4月，該企業(yè)從國內(nèi)購進原材料，增值稅專用發(fā)票注明的進項稅額為13.6萬元并已認證，出口健身器材FOB價30萬元（人民幣）單證與信息齊全，內(nèi)銷不含稅收入為70萬元，上期無結(jié)轉(zhuǎn)的留抵進項稅額。應(yīng)納稅額＝銷項稅額－（進項稅額－免抵退不得免征和抵扣稅額）－上期結(jié)轉(zhuǎn)的留抵進項稅額＝70×17%－（13.6－1.2）＝－0.5萬元＜0，產(chǎn)生留抵稅額0.5萬元。免抵退不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價×匯率×（出口貨物適用稅率－出口貨物退稅率）＝30×（17%－13%）＝1.2（萬元）。免抵退稅額＝出口貨物離岸價×匯率×出口貨物退稅率＝30×13%＝3.9（萬元），由于留抵稅額0.5萬元＜免抵退稅額3.9萬元，則應(yīng)退稅額為0.5萬元。免抵稅額＝免抵退稅額－應(yīng)退稅額＝3.9－0.5＝3.4（萬元），免抵稅額比例＝3.4÷3.9×100%＝87.17%。

2021-08-15

你好，同學(xué)看下面的圖片

2022-04-11

您好！　　第一步：計算“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”。免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝外銷收入×（稅率－退稅率）?！　?第二步：計算“當(dāng)期應(yīng)納稅額”。當(dāng)期應(yīng)納稅額＝內(nèi)銷收入×稅率－（當(dāng)期進項稅額－免抵退稅不得免征和抵扣稅額）?！　?第三步：計算“免抵退稅額”。免抵退稅額＝外銷收入×退稅率?！　?第四步：取當(dāng)期“留抵稅額”與“免抵退稅額”較小者作當(dāng)期應(yīng)退稅額，則免抵稅額＝免抵退稅額－應(yīng)退稅額。

2021-05-19

你好，不是。免抵退=外銷收入*退稅率

2022-06-15

就是全年應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除-預(yù)交個稅

2024-01-03

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老師好，如何計算免抵稅額占比，有公式嗎？

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