同學(xué)你好 這個(gè)紅沖分錄未完整沖銷原錯(cuò)誤的“費(fèi)用”科目，導(dǎo)致費(fèi)用科目存在殘留金額，月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)收支不平衡。 原錯(cuò)誤分錄里“借：費(fèi)用”增加了支出，紅沖時(shí)只沖了“貸：庫(kù)存現(xiàn)金”，沒(méi)沖減“費(fèi)用”，需補(bǔ)做：借：累計(jì)結(jié)余，貸：費(fèi)用（沖銷原錯(cuò)誤費(fèi)用），再做正確分錄，月末結(jié)轉(zhuǎn)就能平衡。

老師是這樣的嗎？ 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸累計(jì)結(jié)余 借累計(jì)結(jié)余 貸費(fèi)用

老師，他們的系統(tǒng)很簡(jiǎn)單還是，計(jì)入累計(jì)結(jié)余科目，系統(tǒng)過(guò)不了還是不平

1.?紅沖原錯(cuò)誤的“庫(kù)存現(xiàn)金”貸方：借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：累計(jì)結(jié)余 2.?紅沖原錯(cuò)誤的“費(fèi)用”借方：借：累計(jì)結(jié)余 貸：費(fèi)用

老師，這樣處理系統(tǒng)還是不能通過(guò)

可以直接紅沖嗎？

同學(xué)你好 提示什么

老師，不平衡

老師謝謝，可以了，系統(tǒng)沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)

老師，還是不行，用累計(jì)折舊科目系統(tǒng)就通過(guò)不了

老師，始終不平衡

不是累計(jì)結(jié)余嗎？怎么出來(lái)累計(jì)折舊了

老師，就是累計(jì)結(jié)余，我打錯(cuò)了

你做的兩個(gè)分錄的累計(jì)結(jié)余金額一樣嗎

老師一樣的

老師，是一樣的

老師，可以了是費(fèi)用紅沖只能在借方紅字就可以了