老師好。稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵扣。我在表四減免表都填了，主表23行為啥沒(méi)數(shù)據(jù)呢？這個(gè)金額不能留抵？
你好，手動(dòng)填寫(xiě)的不可以留底，需要交稅才可以抵扣。
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老師，我的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)這個(gè)月需要抵扣，附表四和減免表都填了，可主表還沒(méi)有自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，手動(dòng)填主表23行付480可以嗎
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Q
一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減，已填寫(xiě)表4稅額抵減，主表23欄填寫(xiě)了維護(hù)費(fèi)后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，結(jié)果不能申報(bào)負(fù)數(shù)的增值稅，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報(bào)呢？
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老師，我上月報(bào)稅時(shí)候，稅控設(shè)備的440，只填了表四的2.3列，然后第5列留抵，沒(méi)填減免表，這個(gè)月要交稅，然后想減免440，我在表四第4列填了440后，再在主表填23行時(shí)候，提示需要填減免表。那我減免表應(yīng)該在期初填440還是本期發(fā)生填440，然后在實(shí)際抵減填440
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老師好。稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵扣。我在表四減免表都填了，主表23行為啥沒(méi)數(shù)據(jù)呢？這個(gè)金額不能留抵？
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老師我填了稅額抵減情況表，免稅申報(bào)明細(xì)表也填了，主表23欄手動(dòng)280元，稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的，為什么申報(bào)比對(duì)不通過(guò)呢
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好的。謝謝老師
如果有其它要手動(dòng)填寫(xiě)的抵扣額都是需要有抵扣時(shí)才填寫(xiě)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)才能抵？
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
老師，我填報(bào)完后保存表1時(shí)提示我有起初未繳稅額，這個(gè)需要核實(shí)查后填在30欄？
你好是的填寫(xiě)，30藍(lán)的。
這個(gè)也就是填之前所有繳稅額？這個(gè)在哪里可以查看？
你好，不是這個(gè)，看25欄的金額。
如果你每個(gè)月正常填寫(xiě)，填寫(xiě)的是正確的，這個(gè)25欄應(yīng)該是上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款的金額。
我們都是當(dāng)月申報(bào)后就馬上把稅款繳了的，這樣是不是可以不用填寫(xiě)？
必須填寫(xiě)的30欄必須填寫(xiě)，和25藍(lán)是一樣的。
就是繳上次繳稅的金額，對(duì)嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。
好的。謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快。