Q
老師建筑公司一次性開了400萬(wàn)票，計(jì)提了，成本，匯算清繳發(fā)票沒開回來(lái)，沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣，需要填在哪列
2025-05-19 08:45
2025-05-19 08:46
無(wú)票支出，先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目， 如果沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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沒有發(fā)票回來(lái)只能做無(wú)票調(diào)增嗎
是的，就是那樣處理的
建筑公司比如他收入一次性開票了，成本是按月發(fā)生的，必須按無(wú)票成本交稅嗎
你可以按工程進(jìn)度確認(rèn)收入，
老師具體怎么操作
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款-待確認(rèn)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 借：預(yù)收賬款-待確認(rèn)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
增值稅按發(fā)票400萬(wàn)報(bào)，匯算清繳按工程進(jìn)度確認(rèn)收入和成本，老師是這個(gè)意思嗎
謝謝老師分錄會(huì)了，
是的，就是那個(gè)意思的哈
好的，謝謝老師
老師按工程進(jìn)度報(bào)匯算清繳需要證明嗎
是的，需要證明的，不然沒法弄