老師，我上月報(bào)稅時(shí)候，稅控設(shè)備的440，只填了表四的2.3列，然后第5列留抵，沒填減免表，這個(gè)月要交稅，然后想減免440，我在表四第4列填了440后，再在主表填23行時(shí)候，提示需要填減免表。那我減免表應(yīng)該在期初填440還是本期發(fā)生填440，然后在實(shí)際抵減填440
你好，本期發(fā)生填440，然后在實(shí)際抵減填440
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請問下購買的稅盤還有服務(wù)費(fèi)共花費(fèi)440元，需要在附表四第一欄填寫本期和抵減額嗎？是只是填寫稅費(fèi)還是全額呢？然后在主表23行應(yīng)納稅額減征額和34行會出現(xiàn)退稅額，不想做退稅，想做留抵，怎么處理呢？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在今年1月份申報(bào)2020年第四季度的增值稅申報(bào)表時(shí)，忘了在減免申報(bào)表中填入初次購買稅控盤費(fèi)440元，但是已經(jīng)進(jìn)行了零申報(bào)請問老師，應(yīng)該怎樣處理？才可以在以后發(fā)生增值稅時(shí)進(jìn)行抵扣。
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老師，我上月報(bào)稅時(shí)候，稅控設(shè)備的440，只填了表四的2.3列，然后第5列留抵，沒填減免表，這個(gè)月要交稅，然后想減免440，我在表四第4列填了440后，再在主表填23行時(shí)候，提示需要填減免表。那我減免表應(yīng)該在期初填440還是本期發(fā)生填440，然后在實(shí)際抵減填440
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老師，我申報(bào)4—6季度小規(guī)模增值稅，12欄里面填寫不含稅的銷售額（超過45萬） 然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動生成本期免稅額，我提交的時(shí)候提示，二免稅項(xiàng)目部分合計(jì)欄5列自動免稅額0必須等于主表本期免稅額，這個(gè)怎么處理？
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老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示：主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫正確報(bào)表
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老師請問，24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡，現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，那報(bào)表是不是都要更改了
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老師我們公司是建筑工程分公司，現(xiàn)在公司要注銷了，但是未分配利潤金額比較大，而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn)，未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多，為什么會成本這么多呢？因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡耍鋵?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本？現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)？
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和別人的借款當(dāng)年 要還么
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老師，公司租房用于辦公及倉庫，但又有一家公司跟我們租了一部分去，請問房東怎么給我們開租金發(fā)票？我們怎么給那家公司開發(fā)票
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老師您好，有個(gè)問題需要咨詢，公司主營不是車輛出租，內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù)，使用公司車輛，關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用，請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎？然后再繳納增值稅，還需給對方開發(fā)票嗎？二百多元是不是開收據(jù)也可以呢？因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
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如果一個(gè)月銷售額400萬，毛利8%左右，需要多少費(fèi)用
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那我 上個(gè)月填了表四的稅控設(shè)備那些就是上月發(fā)生，這個(gè)月在減免表還是填本期發(fā)生，這樣可以嗎？
您好，您可以先試一下?？词欠裼绣e(cuò)誤提示
好的 我試試
好的，有問題隨時(shí)反饋哈
老師我試了 ，就是440填在期初或者本期發(fā)生，實(shí)際抵減再填440，都可以 ，那我應(yīng)該填在期初還是本期發(fā)生
您好，那你選擇期初即可，這更符合你的實(shí)際
那這樣的話，我上月沒申報(bào)發(fā)生，要該上月申報(bào)表嗎
您好，不需要改上個(gè)月的報(bào)表了的
好的 謝謝老師
?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個(gè)五星好評喲，比心，謝謝啦。