一般納稅人當月還有留抵進項稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護費的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護費后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負數(shù)，結(jié)果不能申報負數(shù)的增值稅，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報呢？

請問下購買的稅盤還有服務(wù)費共花費440元，需要在附表四第一欄填寫本期和抵減額嗎？是只是填寫稅費還是全額呢？然后在主表23行應(yīng)納稅額減征額和34行會出現(xiàn)退稅額，不想做退稅，想做留抵，怎么處理呢？

老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

收到一張紙質(zhì)版專票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費年費，480元一張專用發(fā)票， ? 會計分錄如下： 借，管理費用480 貸，銀行存款480 抵稅時 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款480 貸，管理費用；480 填附表四，減免稅明細表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎？ 2. 為什么在申報表中填寫后，增值稅及附加稅費申報表（五）中，為什么出現(xiàn)負數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報表中，本期發(fā)生額是480，本期實際抵減稅額應(yīng)該是什么？ 4. 這個是不是也是480？ ? 5. 申報表，主表中： ?“應(yīng)納稅額19行”， “簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額? 21行”， “應(yīng)納稅額減征額? 23行”， “本期應(yīng)補（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？

你好老師，我公司9月份進行留抵退稅，所有進項稅已全部退回，在今年3月份有金稅盤的服務(wù)費280元是不是可以全額按照進項稅抵扣，3月已做賬務(wù)處理，但增值稅報表上因有進項稅，所以一直為享受減免，請問，9月份的增值稅報表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎？賬務(wù)和增值稅報表該怎么弄？