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演示賬套

老師，我們是小規(guī)模納稅人，二季度貨物類(lèi)開(kāi)票：21778.22（不免增值稅），6460（免增值稅）；服務(wù)類(lèi)開(kāi)票：11881.19；貨物類(lèi)未開(kāi)票：66949.43；服務(wù)類(lèi)未開(kāi)票:12595.05 ；這些都是稅前的一個(gè)銷(xiāo)售額，貨物類(lèi)增值稅是：887.28，服務(wù)類(lèi)增值稅是：244.76，增值稅未達(dá)到增值稅45萬(wàn)的一個(gè)銷(xiāo)售額，這個(gè)怎填寫(xiě)申報(bào)表呢？

2021-07-08 09:41

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-08 10:13

你好你這個(gè)有沒(méi)有專(zhuān)票這個(gè)。開(kāi)多少專(zhuān)票？

快賬用戶(hù)1992 追問(wèn) 2021-07-08 10:15

沒(méi)有專(zhuān)票，全是普票。

快賬用戶(hù)1992 追問(wèn) 2021-07-08 10:17

這張表是這樣

齊紅老師解答 2021-07-08 10:25

=6460%2B21778.22%2B66949.43 你給是不含稅吧，那這個(gè)填寫(xiě)10欄貨物，=11881.19%2B12595.05 這個(gè)填寫(xiě)服務(wù)10欄，免稅額是按3% 自動(dòng)生成忽略就可以，

快賬用戶(hù)1992 追問(wèn) 2021-07-08 10:32

6460是免增值稅的貨物類(lèi)，也和那個(gè)21778.2+66949.43填寫(xiě)一起么？那第3張表減稅項(xiàng)目啥的，就不填寫(xiě)的嗎？

齊紅老師解答 2021-07-08 10:42

你好這個(gè)合計(jì)沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)可以不用填寫(xiě)，你可以問(wèn)下你稅局口徑，我之前問(wèn)稅局，回復(fù)這個(gè)，要是你們地區(qū)需要單獨(dú)填寫(xiě)，那這個(gè)其他免稅填寫(xiě)6460 和減免表下面免稅1列=3列=6460 那這個(gè)小微企業(yè)免稅填寫(xiě)，=21778.22%2B66949.43

快賬用戶(hù)1992 追問(wèn) 2021-07-08 11:37

老師，結(jié)合前面的數(shù)據(jù)，這兩張表您看怎么填呢，我填寫(xiě)的不合適，最后按照1%的稅額的話(huà)，增值稅額是1132.04，雖然是不需要繳納！

齊紅老師解答 2021-07-08 11:41

不需要填寫(xiě)，這個(gè)不需要交稅，這個(gè)出來(lái)免稅額是按3% 你忽略就可以，這個(gè)減免表不交稅不填寫(xiě)

快賬用戶(hù)1992 追問(wèn) 2021-07-08 16:44

老師，二季度虧損，填寫(xiě)企業(yè)所得稅那張表的時(shí)候，利潤(rùn)總額是填寫(xiě)-166495.91，還是填寫(xiě)把第一季度繳納的企業(yè)所得稅4641.57加上，利潤(rùn)總額填寫(xiě)-171137.48

齊紅老師解答 2021-07-08 16:55

填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額1-6月，

快賬用戶(hù)1992 追問(wèn) 2021-07-08 17:00

那就是填寫(xiě)這個(gè)利潤(rùn)總額是吧-166495.91，

齊紅老師解答 2021-07-08 17:05

你那個(gè)是本年累計(jì)數(shù)就填寫(xiě)那個(gè)，

你好你這個(gè)有沒(méi)有專(zhuān)票這個(gè)。開(kāi)多少專(zhuān)票？

2021-07-08

您好，這個(gè)是可以的，可以

2022-10-09

同學(xué)你們沒(méi)有收入只有負(fù)數(shù)是嗎

2021-10-08

同學(xué)你好，是的，免增值稅的，服務(wù)類(lèi)的3%稅率的是免的，5%稅率的如果與3%稅率的收入季度不超過(guò)45萬(wàn)元的，就免增值稅，如果與3%稅率的收入加在一起超過(guò)了45萬(wàn)元的，這個(gè)5%稅率的發(fā)票，就全額繳納增值稅了。

2022-11-02

你好，服務(wù)類(lèi)這個(gè)填寫(xiě)稅控器行次相應(yīng)服務(wù)行業(yè)，專(zhuān)票在寫(xiě)稅務(wù)局代開(kāi)行次也是對(duì)應(yīng)服務(wù)。后面的貨物也是填寫(xiě)在稅務(wù)局代開(kāi)欄次對(duì)應(yīng)貨物

2021-01-07

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