2025年1月稅務(wù)推送社保年審補交費用明細，當月計提并繳納。匯算2024年時2025年計提并補交的社保，是填在2024年社保，還是等到2025年匯算時再填
你好，這個補交的是24年的，應(yīng)該在做24年的匯算的時候填
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老師，我新接手了一家公司，一般納稅人，這幾年都是虧損狀態(tài)，今年虧損了2萬多點，現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了以下問題 一:社保沒有計提，11－12月的社保在2024年1月份繳費的。 二:個人承擔的社保和滯納金都計入了管理費用 三:10月份社保費計入到了庫存商品 四:2024年2月份補交了2022年，2023年的工會經(jīng)費 五:3月份補交了2023年的第四季度的印花稅及滯納金 這些我匯算清繳的時候都應(yīng)該怎么填稅務(wù)風險能最小
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想問一下，社保當年，上半年沒有計提，直接走費用；下半年有計提，通過應(yīng)付職工薪酬科目。那企業(yè)所得稅匯算清繳的時候 “職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”社會保險項，如何填寫呢？是取值下半年還是怎樣
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在2025年發(fā)現(xiàn)2024年多預(yù)提了27萬勞務(wù)費成本，在2025年1月份沖回，請問沖回分錄怎么做？2025年的企業(yè)所得稅匯算清繳時這27萬要補交企業(yè)所得稅嗎？還是在2025年匯算清繳時不需要處理。
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老師您好，公司上年報表利潤總額比如10萬元，四季度所得稅已預(yù)提并在上月繳納，而且2024年12月份將今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳額也已計提?，F(xiàn)在在建工程需要計提減值準備，做到2024年12月份，比如計提減值50萬元，這樣全年虧損，會計上是不是需要將2024年四個季度計提的所得稅費用都沖銷，但保留企業(yè)所得稅匯算清繳補繳額呢？
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2025 年1月計提一筆2024年6月的工資20000元，并且這筆工資在2025年1月已經(jīng)發(fā)放了，那在做2024年匯算清繳是，職工薪酬這欄的賬載金額需要把這筆20000元匯總進去嗎？還是說只有在2024年計提的，在2024年匯算清繳時才能填？
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工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
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審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費用，其他流動資產(chǎn)，但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財務(wù)報表年報，利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎？
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算個稅時，工資里包含的全勤，績效，獎金，加班費都要加進去是嗎
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老師，這個是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個？
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制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
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老師，個人獨資企業(yè)，未分配利潤是負數(shù)，個人經(jīng)營所得稅不用交，正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了，資產(chǎn)負債表未分配項是0，但是是負數(shù)，資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
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老師，請問有筆12月份制造費用暫估，5月到不了票了，匯算清繳怎么處理呢？后期到票，又如何處理呢？
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轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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那我2024年社保的賬載金額需要+2025年歸屬于2024年呢部分是吧
你好是的，是需要加的。
期間費用明細表，職工薪酬=職工薪酬支出納稅調(diào)整明細，加了以后，提示與財務(wù)報表不一致
你好你這個是25年補交的嗎？
對啊，2024年社保年審?fù)辏?025年1月稅務(wù)局推過來了，就在1月計提了呀
你好，你的財務(wù)報表也需要更正的。
我的財務(wù)報表有什么問題，年審本來是把所補的費用在2024年推送過來，2025年1月把2024年1-3月的推送，年審?fù)扑脱a交費用，2024年11月推送了一次，2025年1月又推送了一次
你好，你屬于24年的，你應(yīng)該做到24年，然后24年的年報上，要按調(diào)整后的金額申報
我不會還要把賬反結(jié)轉(zhuǎn)，那我要改的報表就多了，2025年1季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅都要改，
你不用反結(jié)賬，當然反結(jié)賬也是可以的。 但是需要修改報表。
不到90塊錢，這也臺復(fù)雜了
你好，那你不如不填了。