賬上用利潤分配未分配利潤來做。

我沒懂，假如2024年應(yīng)計提的工資50000元，但是有20000萬元計提到了2025年，那做匯算清繳時，職工薪酬來的賬載金額是填50000元還是填30000元？

你好，賬載金額填寫3萬。

稅收金額呢

稅收金額實際金額都是5萬。

實際發(fā)生額也是填5萬嗎？

對的是的對的是的。

如果我的賬載金額要填5萬的話，必須把2025年計提2024年6月2萬，改賬改到2024年計提才行是嗎？

是的對的是的對的。

那2024年有計提2023年的工資1萬，2024年計提2024年工資3萬，那匯算清繳的賬載金額是填4萬還是3萬？

2023年的抵扣過所得稅了嗎？如果是的話，只填寫2024年計提的3萬

你說季報抵扣過企業(yè)所得稅嗎？季報時當(dāng)然抵扣了，2023年匯算清繳時沒有抵扣