2022年應(yīng)付職工薪酬有一個多計提的余額，我在2023年將這個數(shù)做了匯算清繳調(diào)增，請問我現(xiàn)在2024年1月能不能把這個金額發(fā)放出去，發(fā)放的話需要交個稅嗎
你好，這個你為什么會多的呢？
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匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方累計嗎？但是我2022年1月補(bǔ)計提了2021年12月的5萬工資，在做2021年匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個5萬？
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我想請問你一個問題 ，第一個就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個238840，我昨天才查出來，是2021年5月份計提了一筆143840，6月份計提了一筆95000，因?yàn)闆]有發(fā)放，去年匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了，但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個賬務(wù)處理呀？ 麻煩你有空的時候回一下我，謝謝你了[微笑]
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我想請問你一個問題 ，第一個就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個238840，我昨天才查出來，是2021年5月份計提了一筆143840，6月份計提了一筆95000，因?yàn)闆]有發(fā)放，去年匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了，但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個賬務(wù)處理呀？
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2022年交接時候，我查余額表代理記賬計提多了應(yīng)付職工薪酬，本來不用匯算調(diào)增,我給做一筆沖多計提就可以，當(dāng)時不懂，不知道啥情況2023年就給做了匯算調(diào)增，這個數(shù)能不能現(xiàn)在2024年1月發(fā)放出去，發(fā)放的話這個要不要交個稅
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2022年應(yīng)付職工薪酬有一個多計提的余額，我在2023年將這個數(shù)做了匯算清繳調(diào)增，請問我現(xiàn)在2024年1月能不能把這個金額發(fā)放出去，發(fā)放的話需要交個稅嗎
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請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，忘記掛科目了，那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù)，去年直接做了收到其他應(yīng)收款，然后之前沒有掛帳怎么辦
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多計提了，且已做匯算調(diào)增了
那你這個在賬上調(diào)整一下就可以了，就不用再發(fā)放了
怎么調(diào)整呢？借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用-工資？但是23年我做了匯算清繳調(diào)增呢
調(diào)增是你稅法上的，賬務(wù)上是需要這么做的
那我這個匯算是不是不該做？白交了稅
這個你是正常需要做的
或者我能不能沖所得稅費(fèi)用？
你賬上納稅調(diào)整和你這個是沒有關(guān)系的
那我再做一筆借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用，這樣我的管理費(fèi)用少了，利潤總額更多了等于又給交了一次所得稅啊
你這個是調(diào)整之前的損益，是需要修改之前的申報表的你是不會多澆水的
所以我想借應(yīng)付職工薪酬貸所得稅費(fèi)用
你這么把余額調(diào)整了就行