借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
您好,請(qǐng)問當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)客戶付來的款比我們開的發(fā)票少了幾分錢怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,已收到客戶開來10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄?
老師,退休人員返聘的工資個(gè)稅稅率是會(huì)比其他人低一點(diǎn)嗎
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審年報(bào)和工商年報(bào)是一個(gè)嗎
老師,有委托收付款協(xié)議模板嗎,是雙方簽訂還是三方簽訂
老師,難道每張銀行回單后面都要放張附件嗎?有些貨款是先付錢再開發(fā)票和送貨單還有合同。這些附加都要放到下個(gè)月才有了,這個(gè)也是沒有問題的對(duì)吧?
我收到的贈(zèng)予房子可以用這個(gè)政策么
總公司與分公司問題:分公司有實(shí)際經(jīng)營(yíng)但不單獨(dú)申報(bào)稅務(wù),直接由總公司合并申報(bào),可以嗎?
工商年報(bào)修改過后不提交,是不是還是上一次提交的結(jié)果
公司購(gòu)買廠房然后付了專項(xiàng)維修基金,專項(xiàng)維修基金計(jì)入固定資產(chǎn)科目,就可以了嗎。這個(gè)需要去折舊嗎。
老師早上好,請(qǐng)問我們母公司將名下所持有的西鋼股票無償劃轉(zhuǎn)至子公司的資本公積科目,需要繳納稅款嗎
外貿(mào)公司月底發(fā)票額度不夠了,還有幾張報(bào)關(guān)單未開發(fā)票,賬務(wù)稅務(wù)上怎么處理?
謝謝老師,如果有一個(gè)項(xiàng)目結(jié)算了,但是之前開出的發(fā)票比結(jié)算價(jià)多了十萬,應(yīng)該怎么處理吶
多10萬??那需要去開紅字發(fā)票,多開發(fā)票,借應(yīng)收 負(fù)數(shù),以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
好滴,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員啦