請問 1月份做的無票收入稅率是9%和13% 但是 沒開出發(fā)票不知道到底是每個稅率的進項到底是多少 所以銷項稅是預估的 不準確 現(xiàn)在在2月份把1月份開的無票收入都開出來發(fā)票了 怎么做賬??？
您好。請問一下您1月份做了無票收入的賬了么？
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請問 1月份做的無票收入稅率是9%和13% 但是 沒開出發(fā)票不知道到底是每個稅率的進項到底是多少 所以銷項稅是預估的 不準確 現(xiàn)在在2月份把1月份開的無票收入都開出來發(fā)票了 怎么做賬啊？
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請問 1月份做的無票收入稅率是9%和13% 但是 沒開出發(fā)票不知道到底是每個稅率的銷項到底是多少 所以銷項稅是預估的 不準確 現(xiàn)在在2月份把1月份的無票收入都開出來發(fā)票了 怎么做賬啊？
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12月份購進貨物并銷售，業(yè)務已完成，只是未收到進項發(fā)票，未開銷項發(fā)票。因當月暫估時把進項稅和銷項稅額也算進去了，導致1月份收到發(fā)票，紅沖暫估并按發(fā)票入賬后，收入和成本的余額都是負數(shù)。匯算清繳時已正確處理，不需要繳納所得稅。但是不知道如何調(diào)賬，分錄怎么寫
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老師，我想問你，我看了以前會計去年的賬，都是無票收入，但是沒做稅的，然后有專票進項沒認證，我現(xiàn)在3月份也有無票現(xiàn)金收入，但收到進項專票的，我現(xiàn)在最好是和以前會計一樣做賬，還是把無票收入正常做稅出來，再把進項專票認證掉好呢？這個是一般納稅人的學校
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申報增值稅的時候 做的無票收入
就相當于您1月份沒有做賬但是申報了稅費
2月份就是： 借：銀行存款/應收賬款 貸：主營業(yè)務收入—9% 主營業(yè)務收入—13% 應交稅費
1月份做賬了也報稅了
2月份就是： 借：銀行存款/應收賬款 貸：主營業(yè)務收入—9% 主營業(yè)務收入—13% 應交稅費 沖銷1月份 借：銀行存款/應收賬款（負數(shù)） 貸：主營業(yè)務收入—9%（負數(shù)） 主營業(yè)務收入—13%（負數(shù)） 應交稅費（負數(shù)）
問題是 我1月份做的13% 9%無票收入的銷項稅額不是準確的
您好。這個我是清楚的。 您1月份的是怎么樣的，就全部重沖銷，負數(shù)填列
2月份開票就填寫正確就可以了
我的應收賬款是準確的 就是銷項稅 兩個稅率的對應不起來
那我申報2月份的時候 銷項怎么做申報？
其實我覺得根本就不需要開票，您這樣就整的很麻煩
銷項就需要填寫，最好是咨詢一下國稅局。相當于您這樣子交了2次稅
申報的時候不可以做負數(shù)嘛
但是您開了發(fā)票呀！這部分修改不了，就算是修改了也匹配不成功
那怎么辦呀
需要您去國稅，看一下怎么處理