老師，這個不是發(fā)工資，是農(nóng)民工保證金，到時候還要轉(zhuǎn)回來的

你這個分錄我不明白，這個付保障金是我們幫代付了款，不應(yīng)該是沖減借款嗎？怎么還增加借款？

現(xiàn)在是這個問題，從我們公司基本戶轉(zhuǎn)到專戶，這個款是我們公司幫他出的，是不是該沖減掉他借給公司的借款？還是不沖減呢？

保證金？那你退這保證 金時才平賬啊，不退一直會有余額的

？老師，我是剛?cè)肼毥ㄖI(yè)，也是剛學(xué)習(xí)，能幫我把這筆業(yè)務(wù)寫個完整的分錄嗎？謝謝

你這收時 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款 一直有余額是正常的 后面退時 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款?

我們公司幫項目老板付這個保證金要沖減他借給公司的借款嗎？但實際是這個款還在公司的，只是由基本戶轉(zhuǎn)給保證金專戶賬戶

幫付的，直接就是其他應(yīng)收款處理。 后面，收到平賬即可的

我轉(zhuǎn)款時是 借：銀行存款 保證金專用賬戶 貸： 銀行存款基本戶 因為確實是轉(zhuǎn)到公司的賬戶呀！ 如果借記其它應(yīng)付收到話，我銀行專戶這筆怎么做呢？

你這是幫人家支付，為什是增加銀行存款？他提前轉(zhuǎn)給了你這款項？

我們之前向這個老板借有100萬，現(xiàn)在是要轉(zhuǎn)20萬到農(nóng)民工保證金專戶，這個賬戶也是我們公司名義開的戶，凍結(jié)起來的，實際這筆錢是沒付出去

我們是建筑公司，項目老板掛靠我方

借款時 借，銀行存款 基本戶 貸，其他應(yīng)付款 現(xiàn)在支付 借，銀行存款 專戶 貸，銀行存款? 基本戶

不用沖減項目老板的借款是嗎？