老師，我們公司A銀行有80萬的農(nóng)民工保證金（專用戶）我建期初賬，借方A銀行存款，貸方應(yīng)該什么科目呢？對了80萬保證金是B銀行賬戶轉(zhuǎn)入了的
你好，B銀行賬戶，也是你單位的？?
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老師，我們是建筑公司，現(xiàn)幫掛靠項目老板付農(nóng)民工保證金（從公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專用賬戶），以前和項目老板借有100萬的借款，現(xiàn)在幫他代付這個保證金付了20萬，是要沖減借款嗎？當(dāng)時借款的分錄是 借：銀行存款 貸：其它應(yīng)付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進我們農(nóng)民工保證金專戶是這樣嗎？ 借：銀行存款 保證金專戶 貸：銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢？
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老師您好，我保證金賬戶做了20萬在借方。但是做應(yīng)付票據(jù)到 這個戶頭轉(zhuǎn)貸方的時候。銀行存款怎么為負(fù)數(shù)的？
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老師你好，我們公司是A公司，現(xiàn)在有一個付款回單，這個回單的對方賬戶是A公司保證金專戶，附言是行內(nèi)轉(zhuǎn)賬保證金。我想問下把錢打到自己公司的保證金專戶里是什么情況？是到一定時間，保證金專戶里的錢會自動匯給別的公司嘛（不會單獨再有一筆銀行流水）？那我們現(xiàn)在就直接掛保證金那家公司？還是說保證金專戶是想銀行存款一樣只是存在我們的賬戶里，后期轉(zhuǎn)給別的公司還會有單獨的銀行流水體現(xiàn)？
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老師，我們公司A銀行有80萬的農(nóng)民工保證金（專用戶）我建期初賬，借方A銀行存款，貸方應(yīng)該什么科目呢？對了80萬保證金是B銀行賬戶轉(zhuǎn)入了的
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老師，比如去年6月開具100%銀行承兌匯票存入的保證金500萬，存入時沒有入其他貨幣資金而是入銀行存款-保證金科目，6-12產(chǎn)生了利息20萬也進的銀行存款-保證金科目，年底的時候調(diào)整：借其他貨幣資金520萬 貸：銀行存款-保證金520萬，利息也一并轉(zhuǎn)了。今年6月其中400萬到期，我應(yīng)該怎么做分錄呢
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老師好，一般貿(mào)易，出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅，賬務(wù)如何處理？借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入(FOB，4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項（4521美元*匯率*13%）這樣計算應(yīng)收賬款＞合同CIF價格（實際應(yīng)收4788美元）。是否可以這樣處理？借：應(yīng)收賬款（CIF，4788美元*匯率）貸：主營業(yè)務(wù)收入(FOB，4521美元*匯率）銷售費用（運費+保險，267*匯率）銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
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是的，所以我真的糊涂了，要讓銀行A銀行有80萬余額，又要試算平衡表平
你好，那分錄是 借：銀行存款—A銀行 貸：銀行存款—B銀行
分錄我會，但我要錄入初始數(shù)據(jù)，a銀行余額必須要有80萬，
你好，各個銀行的余額是多少，初始數(shù)據(jù)就錄入多少就是了?
這樣借方就有80要，貸方不數(shù)據(jù)，會不平
你好，你還需要錄入其他對應(yīng)的科目初始余額啊，而不會僅僅只有銀行存款80萬
對，我就是需要錄入其他對應(yīng)的科目，可我不知道這個保證金應(yīng)該對應(yīng)那個
你好，是支付保證金，還是收到保證金
是從B賬戶轉(zhuǎn)入A賬戶的保證金，都是一個公司的賬戶
你好，從B賬戶轉(zhuǎn)入A賬戶的保證金 借：銀行存款—A銀行 貸：銀行存款—B銀行 分錄就是這樣啊 B銀行的80萬，是通過什么方式獲取的呢?