老師您好，請問我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門工資時，例如原部門工資應發(fā)數(shù)為1000元，但在發(fā)放工資時，由于員工違反公司規(guī)定，需要暫時緩發(fā)200元（可能下個月再發(fā)給他）但是社保和個稅都已經(jīng)正常申報，我想知道這200元賬務處理應該怎么做。 如果按個稅20元 社保100元 做賬務處理 原本應該： 借：銷售費用-工資 1120 貸：應付職工薪酬 1120 借：應付職工薪酬1120 貸：其他應付個人社保部分100 個稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應該做到什么科目，放在哪里呢？謝謝您

老師我們公司補貼員工生育津貼50天基本工資 共是3016.67元，社保局給了12079.3元合計是15095.97元此前已經(jīng)發(fā)了基本工資總額為5430元，后來她教育請假好幾個月扣除社保費2800.1元，壓1000元，我要怎么做賬呢？反正后面是其他應付款余1000，但是前面的這些怎么進科目呢

老師我們公司補貼員工生育津貼50天基本工資 共是3016.67元，社保局給了12079.3元合計是15095.97元此前已經(jīng)發(fā)了基本工資總額為5430元，后來她教育請假好幾個月扣除社保費2800.1元，壓1000元，我要怎么做賬呢？反正后面是其他應付款余1000，但是前面的這些怎么進科目呢 我已經(jīng)做了123步，其他的不會做 請老師分析分步解答

老師我們公司給員工生育津貼50天基本工資 共是3016.67元，我們收到社保局98天轉(zhuǎn)進銀行12079.3元合計是15095.97元， 此前已經(jīng)發(fā)了基本工資總額為5430元， 后來她請假好幾個月扣除社保費2800.1元， 壓1000元，后面是其他應付款余1000元 我要怎么做賬呢？ 我手寫了三個分錄，其他的不會了，請各位能看得懂我說的回答我 反正后面是其他應付款余1000，但是前面的這些怎么進科目呢 請老師分析分步解答

老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個公司的業(yè)務，我們稅務賬只有一家就是咨詢服務，就是公司收毛坯房裝修，然后運營出租出去，我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務賬只是掛服務費收入和往來，轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費一共有13萬，專管員找我就是費用大，了解業(yè)務，說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)?，總部只是代收，讓當?shù)厝ソ?，我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員，因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部，費用走那邊，他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了，準備稅務報到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷