老師，我想問一下，那種輔料采購，那我入了系統(tǒng)應(yīng)收，我們系統(tǒng)自動生成應(yīng)付憑證，借，材料采購，貸，應(yīng)付賬款，那存貨結(jié)算的時候，是不是系統(tǒng)會自動結(jié)束的費(fèi)用科目，還是付款的時候再做費(fèi)用
你好！做出庫的時候推定生成憑證
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老師，我想問一下，那種輔料采購，那我入了系統(tǒng)應(yīng)收，我們系統(tǒng)自動生成應(yīng)付憑證，借，材料采購，貸，應(yīng)付賬款，那存貨結(jié)算的時候，是不是系統(tǒng)會自動結(jié)束的費(fèi)用科目，還是付款的時候再做費(fèi)用
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12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單，借原材料，其他應(yīng)付款，生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料，但是現(xiàn)在報(bào)銷時候只有收據(jù)，財(cái)務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費(fèi)，那我這個賬務(wù)怎么處理呢
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去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單，但是現(xiàn)在報(bào)銷時候只有收據(jù)，財(cái)務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費(fèi)，那我這個賬務(wù)怎么處理呢，之前做賬入系統(tǒng)是借材料，貸其他應(yīng)付款，生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售
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去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單，但是現(xiàn)在報(bào)銷時候只有收據(jù)，財(cái)務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費(fèi)，那我這個賬務(wù)怎么處理呢，之前做賬入系統(tǒng)是借材料，貸其他應(yīng)付款，生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售
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老師好我想請問一下，我們貨代有個系統(tǒng)，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候直接就是按照系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，由于我們系統(tǒng)再外產(chǎn)生了一筆費(fèi)用，但是這個要結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的話，應(yīng)付賬款數(shù)和系統(tǒng)就對不上了，這種情況下我想直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，但是銀行存款這又對不上了怎么辦
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老師，是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是，銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅，這個進(jìn)項(xiàng)就是，賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅，不包括，開進(jìn)來的，其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅？
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獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎？
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老師您好，我們是新成立二手車交易市場，比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票，收取了10筆服務(wù)費(fèi)，我是做一筆分錄就可以，還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄，還有一個問題是，他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險(xiǎn)，那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
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老師，賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎？還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？費(fèi)用發(fā)票可以嗎？
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這個是做賬借方銀行存款，貸方是什么啊
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請問增值稅申報(bào)錯誤了，隔了好幾個月怎么辦？等稅務(wù)檢查到嗎？
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報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元，取得專票稅額是 36 元，怎么做賬？
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老師，請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資，一家公司交社保一家沒有，現(xiàn)在員工離職了，把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放，這樣沒有問題吧？而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1，比平均工資高，有沒有問題呢
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T+系統(tǒng)做賬，上月期末應(yīng)付賬款為0，這個月采購生成了付款單，我按照銀行回執(zhí)單，在付款單里選單分?jǐn)偙４鎸徍藛螕?jù)自動生憑證，為什么期末余額跑到借方去了，不是應(yīng)該為0嗎？邏輯不知道在哪
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老師，就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票，是1%的普票，客戶要專票，我們是10.1號才是一般納稅人，可以開13%的專票，能這個月開了，下個月，再開專票嗎？客戶急著這個月趕緊上牌，咋辦呢？如果這樣子操作，會不會我們的稅會變高？
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就是會生成對應(yīng)的費(fèi)用，付款直接沖應(yīng)付
你好，應(yīng)付是付款時才會沖呢，和費(fèi)用沒有關(guān)系。
那這次費(fèi)用在哪里體現(xiàn)
你好！費(fèi)用是在領(lǐng)用時結(jié)轉(zhuǎn)
那就是不要直接在做，才料出庫，會對應(yīng)的費(fèi)用
你好！是的，實(shí)際領(lǐng)用在結(jié)轉(zhuǎn)